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中國共產黨石屏縣委員會社會工作部****年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門基本情況
三、重點工作概述
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、****年度部門整體支出績效自評情況
十四、****年度部門整體支出績效自評表
十五、****年度項目支出績效自評表
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
中國共產黨石屏縣委員會社會工作部是縣委直屬工作機構，為正科級。主要職能：統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，健全和落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制；統一領導全縣行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作；負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議征集工作；指導社會人才隊伍建設，負責志愿服務工作等。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
我部門共設置*個內設機構，包括：辦公室、一科、二科。所屬單位*個，為縣志愿服務促進中心。
(二)決算單位構成情況
納入我部門****年度部門決算編報的單位共*個，為中國共產黨石屏縣委員會社會工作部。
納入我部門****年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門****年末編制內實有人員*人。包括財政撥款開支經費的：公務員*人，參照公務員法管理人員*人，事業管理人員和專業技術人員*人，機關和事業工人*人；經費自理人員*人。
我部門****年末其他人員*人。包括財政撥款開支經費的人員*人；經費自理人員*人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計*人(離休*人，退休*人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員*人(離休*人，退休*人)。
車輛編制*輛，在編實有車輛*輛，超編*輛。
三、重點工作概述
****年，石屏縣委社會工作部在州委社會工作部和縣委的領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞中央和省州縣委部署要求，聚焦黨建引領基層治理、“兩企三新”黨建工作和志愿服務等重點工作任務，砥礪奮進、開拓創新，圓滿完成各項工作。
一是堅持黨建引領，不斷提升基層治理效能。圍繞破解基層治理“小馬拉大車”突出問題和減負增效重點任務清單要求，進一步規范村級組織工作事務、機制牌子和證明事項工作，全縣清理濫掛牌***塊，叫停超范圍要求村級組織出具證明事項**項。成功申報省州黨建引領城鄉社區治理試點*個(省級*個州級*個)。
二是堅決扛實責任，“兩企三新”黨建指導有力有效。采取行業主管(監管)和屬地黨委“雙重管理”模式，按照“六個清”標準，建立兩新組織定期摸排和動態管理制度。全縣納統非公有制企業***家，單獨成立黨組織**家，組建(含聯建)黨組織***家；納統社會組織**家，單獨成立黨組織**家，組建(含聯建)黨組織**家。全縣登記社會組織***個，黨組織覆蓋**個。指導成立*個新就業群體黨支部，*家網約車公司成立聯合黨支部。
三是以群眾需求為導向，全面提升志愿服務質量。引導全縣志愿服務力量，圍繞養老服務、兒童關愛、殘疾人幫扶和“異龍湖保護治理”及“環境衛生整治等，開展服務活動****場，累計志愿服務時長約******.**小時。高質量完成“五一楊梅節”系列活動、“龍行龘龘‘中國移動杯’****異龍湖自行車公開賽”、“****年國家憲法日暨異龍湖保護條例一周年宣傳活動”等系列活動。開展“保護異龍湖 石屏在行動”集中宣傳志愿服務活動*場。
四是整合宣傳、民政等服務資源深入村組、敬老院和困難家庭持續開展志愿服務，廣泛宣傳黨的政策，送去黨的關懷和社會愛心。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
本部門****年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨石屏縣委員會社會工作部****年度收入合計***,***.**元。其中：財政撥款收入***,***.**元，占總收入的***.**%；上級補助收入*.**元，無上級補助收入；事業收入*.**元(含教育收費*.**元)，無事業收入；經營收入*.**元，無經營收入；附屬單位上繳收入*.**元，無附屬單位上繳收入；其他收入*.**元，無其他收入。
與上年相比，無財政撥款收入、無上級補助收入、無事業收入、無經營收入、無附屬單位上繳收入、無其他收入。主要原因是：中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位，****年度無收入。
二、支出決算情況說明
中國共產黨石屏縣委員會社會工作部****年度支出合計***,***.**元。其中：基本支出***,***.**元，占總支出的**.**％；項目支出***,***.**元，占總支出的**.**％；上繳上級支出*.**元，無上繳上級支出；經營支出*.**元，無經營支出；對附屬單位補助支出*.**元，無對附屬單位補助支出。
與上年相比，無財政撥款支出、無上級補助支出、無事業支出、無經營支出、無附屬單位上繳支出。主要原因是：中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位，****年度無支出。
(一)基本支出情況
****年度用于保障中國共產黨石屏縣委員會社會工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出***,***.**元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出***,***.**元，占基本支出的**.**％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費**,***.**元，占基本支出的*.**％。人均公用經費支出*,***.**元。
(二)項目支出情況
****年度用于保障中國共產黨石屏縣委員會社會工作部機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出***,***.**元。其中：基本建設類項目支出*.**元。具體項目開支及開展工作情況：
*.社工部工作經費項目經費**,***.*元，主要用于黨建引領基層治理和基層政權建設和凝聚服務群眾工作，積極履行職責，做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
*.社會工作師補助資金項目經費**,***.**元，主要用于逐步培養一支數量充足，結構合理、素質優良的社會工作專業人才隊伍；抓好政策落實和工作落實到位，充分發揮在困難救助、矛盾調處、人文關懷心理疏導、行為矯治等個性化、多樣化服務方面的專業優勢，解決社會問題、應對社會風險、促進社會和諧、推動社會發展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨石屏縣委員會社會工作部****年度一般公共預算財政撥款支出***,***.**元，占本年支出合計的***.**%。與上年相比增加***,***.**元，增長***%，年初無此項預算，主要原因是：中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位，無年初預算。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
*.一般公共服務(類)支出***,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的**.**%，年初無此項預算(中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位)。主要用于單位職工人員經費支出及保障機構正常運轉的辦公費、郵電費、差旅費等公用經費支出。
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
*.國防(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
*.科學技術(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
*.社會保障和就業(類)支出**,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算(中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位)。主要用于機關事業單位職工基本養老保險繳費支出。
*.衛生健康(類)支出**,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算(中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位)。主要用于行政事業單位職工基本醫療保險、公務員醫療補助、大病醫療保險繳費支出。
**.節能環保(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.城鄉社區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.農林水(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.交通運輸(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.資源勘探工業信息等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.商業服務業等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.援助其他地區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.住房保障(類)支出**,***.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算(中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位)。主要用于行政事業單位職工住房保障支出。
**.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.國有資本經營預算(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.災害防治及應急管理(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.債務還本(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.債務付息(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
**.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%，年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為*.**元，決算為*,***.**元，無年初無預算，支出決算較上年增加*,***.**元，上年無此項支出。主要原因是中國共產黨石屏縣委員會社會工作部為****年度新增單位，年初未編制“三公”經費預算。
因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車運行維護費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務接待費支出年初預算為*.**元，決算為*,***.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的***.**%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加*.**元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加*,***.**元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算*,***.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年增加*,***.**元，上年無此項支出)；國(境)外接待費支出決算*.**元，上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為*.**元，支出決算為*,***.**元，年初無預算，支出決算較上年增加*,***.**元，上年無此項支出。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車運行維護費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務接待費支出年初預算為*.**元，決算為****.**元。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是：中國共產黨石屏縣委員會社會工作部是****年新增單位，年初無預算，在“三公”經費支出中，嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加*.**元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加*.**元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算*,***.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年增加*,***.**元，上年無此項支出；國(境)外接待費支出決算*.**元，較上年增加*.**元，上年無此項支出。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：中國共產黨石屏縣委員會社會工作部是****年新增單位，年初無預算，在“三公”經費支出中，嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：
*.安排因公出國(境)團組*個，累計*人次。
*.購置車輛*輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為*輛。
*.安排國內公務接待*批次(其中：外事接待*批次)，接待人次*人(其中：外事接待人次*人)。主要用于指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作產生的*批次*人次的接待支出。安排國(境)外公務接待*批次，接待人次*人。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨石屏縣委員會社會工作部****年機關運行經費支出**,***.**元，比上年增加**,***.**元。主要原因是：中國共產黨石屏縣委員會社會工作部是****年新增單位，年初無預算，上年無此項支出。部門機關運行經費主要用于保障機構正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費差旅費、會議費、福利費、工會經費、其他交通費等公用經費支出。
二、國有資產占用情況
截至****年末，中國共產黨石屏縣委員會社會工作部資產總額**,***.**元，其中，流動資產*.**元，固定資產**,***.**元(凈值)，對外投資及有價證券*.**元，在建工程*.**元，無形資產*.**元(凈值)，其他資產*.**元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比，本年資產總額增加**,***.**元，其中固定資產增加(凈值)**,***.**元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*.**元；處置車輛*輛，賬面原值*.**元；報廢報損資產*項，賬面原值*.**元，實現資產處置收入*.**元；出租房屋*平方米，賬面原值*.**元，實現資產使用收入*.**元。(國有資產占有使用情況表詳見附表**)
三、政府采購支出情況
****年度，部門政府采購支出總額**,***.**元，其中：政府采購貨物支出**,***.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務支出*.**元。授予中小企業合同金額**,***.**元，其中：授予小微企業合同金額**,***.**元。
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況(詳見附表**)
(二)部門整體支出績效自評表(詳見附表**)
(三)項目支出績效自評表(詳見附表**)
五、其他重要事項情況說明
中國共產黨石屏縣委員會社會工作部是****年新增單位，年初無預算，上年度無收入也無支出。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
年初預算數：經同級財政部門批復的年初預算數。
其他收入：單位取得的未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
項目支出：單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
資本性支出(基本建設)：由發展改革部門安排的基本建設支出。
監督索引號*****************
