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儋州市水務局
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****年度本級(單位)決算公開報告
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目 ?錄
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 **
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 **
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 **
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十一、其他重要事項情況說明 **
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第一部分 ?基本情況
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一、單位職責
負責保障水資源的合理開發利用。擬定全市水務工作規章，提出中國(海南)自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港水務工作建議；推進海島型水利基礎設施網絡建設，組織編制水務發展規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水務規劃。負責提出全市水務固定資產投資規模和方向、國家和省、市級財政性水務資金安排的建議，并組織、指導實施。
負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。實施水資源的統一監督管理，擬訂全市水中長期供求規劃、重要江河水量分配方案并監督實施。負責重要流域及重大調水工程的水資源調度。組織編制市級水資源保護相關規劃。組織實施取水許可、水資源論證、防洪論證等制度，指導開展水資源有償使用工作。
指導水文工作。負責全市水文水資源監測、建設和管理。按規定指導對江河湖庫、地下水實施監測和按權限發布水文水資源信息、情報和水資源公報。按規定指導組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
組織實施具有控制性的和市屬流域內的重要水利工程建設與運行管理。按權限組織審查、審批水務建設項目可行性研究報告和初步設計。指導監督水務工程建設與運行管理。
指導水務設施、水域及其岸線的管理、保護。牽頭負責全面實施河長制、湖長制工作，指導、監督重要江河、湖庫的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導水利工程移民管理工作。
指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織實施農村飲水安全工程建設與管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制市級節約用水規劃，組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
指導城鄉水務工作。指導全市城鄉供水節水、排水防澇、污水處理及再生水利用等工程的建設與管理工作。參與城鄉供水價格核定工作。
負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責生產建設項目水土保持監督管理工作，指導省市重點水土保持建設項目的實施。
依法負責水務行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站、城鄉供排水行業的安全監督。指導水務建設市場的監督管理，組織實施水務工程建設的監督。協調水事糾紛，指導水政監察和水行政執法工作。
開展水務科技與對外合作工作。組織開展水務行業質量監督工作，指導監督全市水務行業技術標準、規程規范實施。指導、參與有關水務工作的對外交流工作。
負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
????(十三)完成市委、市政府和上級單位交辦的其他任務。
二、機構設置
本單位內設科室包括：
(一)辦公室
(二)規劃財務與人事科
(三)供水排水科
(四)水利建設與管理科
(五)河湖管理科
(六)水資源水土保持與水庫移民科
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第二部分 ?****年度單位決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
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登錄后查看****年度單位決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加**,***.**萬元，增長**.*%。主要原因：一是上級轉移支付資金增加；二是專用債券資金投入增加。
(一)收入總計主要構成
本年收入**,***.**萬元。
使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數持平。
年初結轉結余*,***.**萬元，主要是上級轉移支付資金和專用債券資金項目結余，較****年度決算數增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因是個別在建項目建設工期長，跨年度建設造成資金結余結轉。
(二)支出總計主要構成
本年支出**,***.**萬元。
結余分配*.**萬元，，較****年度決算數持平。
年末結轉結余*,***.**萬元，主要是上級轉移支付資金和專用債券資金項目結余，較****年度決算數增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因是在建項目結余結轉。
二、收入決算情況說明 ????本年收入**,***.**萬元，其中：財政撥款收入**,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*,***.**萬元，占*.**%。
三、支出決算情況說明
本年支出**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占*.**%；項目支出**,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入**,***.**萬元，支出**,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加**,***.**萬元，增長**.**%，主要原因：一是上級轉移支付資金增加；二是專用債券資金投入增加。支出增加**,***.**萬元，增長**.**%，主要原因：一是上級轉移支付資金增加；二是專用債券資金投入增加。
財政撥款年初結轉結余*.**萬元，較****年度決算數持平。
財政撥款年末結轉結余*.**萬元，較****年度決算數持平。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
****年度一般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加*,***.*萬元，增長**.**%，主要原因是上級水利發展資金投入增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
****年度一般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出(類)支出**.**萬元，占*.**%；衛生健康(類)支出**.**萬元，占*.**%；農林水(類)支出**,***.**萬元，占**.**%；住房保障(類)支出**.**萬元，占*.**%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：
*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：保險基礎變動。
*.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：人員變動所致。
*.?社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)
????年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的??%。決算數大于預算數的主要原因是：人員死亡變動追加。
*.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**%。決算數小于預算數的主要原因是：補助基數減少。
????*.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)
???年初預算為**.**萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因是：人員變動，新增一名調出人員。
*.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的??%。決算數大于預算數的主要原因是：人員變動，新增一名人員。
*.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：人員變動所致。
*.農林水(類)農業農村(款)事業運行(項)
年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的??%。決算數大于預算數的主要原因是：人員變動和社會保障繳納基數變動。
*.農林水(類)水利(款)行政運行(項)
年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因是：人員變動和社會保障繳納基數變動。
**.農林水(類)水利(款)一般行政管理事務(項)
????年初預算為*萬元，支出決算為**萬元，完成年初預算的%。決算數大于預算數的主要原因是：預算科目調整。
**.農林水(類)水利(款)水利行業業務管理(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為***.*萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：新增追加經費。
**.農林水(類)水利(款)水利工程建設(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的****.**%。決算數大于預算數的主要原因是：一是上年度結余結轉支出；二是解決歷史遺留問題撥款。
**.農林水(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：一是上年度結余結轉支出；二是解決歷史遺留問題撥款。
**.農林水(類)水利(款)水利前期工作(項)
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：本年省發改委追加項目前期工作經費。
**.農林水(類)水利(款)水土保持(項)
年初預算為**萬元，支出決算為**萬元，完成年初預算的***%。決算數與預算數持平。
**.農林水(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)
年初預算為**.*萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預算的***%。決算數與預算數持平。
**.農林水(類)水利(款)防汛(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：一是上級轉移支付資金支出；二是上年結余結轉資金支出。
**.農林水(類)水利(款)抗旱(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數與預算數持平。
**.農林水(類)水利(款)農村水利(項)
年初預算為**萬元，支出決算為**萬元，完成年初預算的***%。決算數與預算數持平。
**.農林水(類)水利(款)農村供水(項)
年初預算為*萬元，支出決算為***.**萬元。決算數大于預算數的主要原因是：新增上級轉移支付資金支出。
**.農林水(類)水利(款)其他水利支出(項)
年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：一是上級轉移支付資金支出；二是上年結余資金支出；三是個別項目跨年度實施。
**.農林水(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設(項)
年初預算為*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預算的?%。決算數大于預算數的主要原因是：增加銜接資金支出。
**.農林水(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)
年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因是：個別工程項目未完工。
**.住房保障(類) 住房改革(款)住房公積金(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因是：人員變動所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出*,***.**萬元，其中：人員經費*,***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加**,***.**萬元，增長**.**%，主要原因是上級資金和專項債券資金增加。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出**,***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉社區(類)支出*,***.**萬元，占**.**%；農林水(類)支出***.**萬元，占*.**%；其他支出(類)支出**,***.**萬元，占**.**%。
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*,***.**萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：
*.城鄉社區(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：新增上級資金和專項債券資金支出。
*.城鄉社區(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)
年初預算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數和預算數持平。
????*.農林水支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：核減死亡移民人口。
????*.農林水支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數小于預算數的主要原因：個別工程項目未完工。
????*.農林水支出(類)小型水庫移民扶助基金安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)
????年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：個別工程項目未完工。
*.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)
年初預算為*萬元，支出決算為**,***.**萬元，完成年初預算的??%。決算數大于預算數的主要原因：新增專項債券資金支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加(減少)*萬元，增長(下降)*%。
(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元。
(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況
****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*%。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
????****年度財政撥款“三公”經費支出預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的***%，與****年度相比，“三公”經費支出增加*.**萬元，增長**.**%，主要原因是市機關事務局新撥一輛公務用車。
????(二)財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國(境)費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費支出*.**萬元。全年安排因公出國(境)團組*個，因公出國(境)*人次。
因公出國(境)費支出決算數比預算數增加(減少)*萬元，完成預算的 ?%。與****年度相比，因公出國(境)費支出增加(減少)*萬元，增長(下降)?%。
????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：
公務用車購置支出*.**萬元，全年購置公務用車*輛。
公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于新增公務用車電費。
公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少*.**萬元，完成預算的**.**%。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加(減少)*.**萬元，增長(下降)?%，主要原因是新增公務用車電費。
????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：
國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待*批次，接待**人次；主要用于上級部門指導檢查工作工作用餐。
國(境)外接待費支出*萬元，國(境)外公務接待*批次，接待*人次；主要用于……。
公務接待費支出決算數比預算數減少*.**萬元，完成預算的**%。與****年度相比，公務接待費支出減少*.**萬元，下降**.*%，主要原因是控制接待規模和人員。
十、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據預算管理要求，我單位(單位)組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金**,***.*萬元，占一般公共預算項目支出總額的**%。組織對****年度污水處理等**個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金**,***.**萬元，占政府性基金預算項目支出總額的***%。
共組織*個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出*萬元，政府性基金預算支出*萬元，國有資本經營預算支出*萬元。
(二)單位決算中項目績效自評結果(預算單位、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果)
水務局本級共組織對儋州市濱海新區供排水一體***項目污水處理一廠可行性缺口補貼項目開展重點績效評價，涉及金額*,***.**萬元。從評價情況來看，本項目的實施符合相關政策法規、行政規范標準要求，工藝路線符合環保要求，出水水質達到標準，項目公司管理制度健全，基本符合績效評價體系的要求。
(三)單位評價結果
無。
(四)財政評價結果(如有)
反映財政單位組織開展的預算單位(單位)重點項目財政評價情況，如有，可將評價報告附后。
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
****年度水務局機關運行經費***.**萬元，比年初預算減少**.*萬元，完成預算的**%；與****年度相比，機關運行經費增加*.**萬元，增長*.*%。主要原因是：新增勞務費。
(二)政府采購支出情況
****年度水務局政府采購支出總額*,***.****萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*,***.****萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。
(三)國有資產占用情況
截至****年**月**日，本部門占用房屋面積*,***.*平方米，其中：辦公用房*,***.*平方米，業務用房*,***平方米，其他(不含構筑物)*平方米。
本部門共有車輛*輛，其中：從車輛種類說明：轎車*輛、越野車*輛、小型載客汽車*輛、大中型載客汽車*輛、其他車型*輛；從車輛使用情況說明：副部(省)級及以上領導用車*輛、主要領導干部用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部用車*輛、其他用車*輛。
單位價值**萬元(含)以上通用設備*臺(套)，單價***萬元(含)以上專用設備*臺(套)。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指同級政府財政單位當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金(不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余)。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
****(類)****(款)****(項)，……；
****(類)****(款)****(項)，……。
(注：支出功能分類的名詞解釋，各預算單位、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》。)
