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第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ****年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

(一)主要職能。

*、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作；

*、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)村(社區(qū))的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持村(社區(qū))開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)解決村(社區(qū))建設(shè)中的困難和問(wèn)題；

*、組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)便民服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、旅游、衛(wèi)生健康、農(nóng)民工服務(wù)、退役軍人事務(wù)、居民小區(qū)物業(yè)管理等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策，保護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益；

*、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)管理、人口管理、物業(yè)管理等工作，協(xié)助相關(guān)單位做好控違拆違、征地搬遷等綜合性管理工作，組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)、綠化美化、市政公共設(shè)施維護(hù)管理等工作；

*、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、民族宗教、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，反映社情民意，化解矛盾糾紛等；

*、對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督;

*、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，健全“網(wǎng)絡(luò)化”平臺(tái)，動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)建設(shè)、社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)；

*、完成上級(jí)人民政府交辦的其他工作。

(二)****年重點(diǎn)工作完成情況。

一是堅(jiān)持服務(wù)大局，做好征地搬遷工作。簽訂搬遷安置協(xié)議，清場(chǎng)交地，，充分保障中氟能、海通固能二期、化工園區(qū)、雨鄧線(xiàn)、污水管網(wǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目用地。有序推進(jìn)****年以來(lái)被征地農(nóng)民社保購(gòu)買(mǎi)工作，完成三岔安置三期安置房分房，惠及群眾***戶(hù)****人。

二是堅(jiān)持深化改革，加快機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化。深入開(kāi)展本輪機(jī)構(gòu)改革，按名山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案，完成街道機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置，。對(duì)機(jī)關(guān)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位進(jìn)行規(guī)范掛牌，清理不規(guī)范機(jī)構(gòu)掛牌。抓好街道履職三張清單編制，成立工作專(zhuān)班。結(jié)合國(guó)開(kāi)區(qū)特色，梳理履職事項(xiàng)，基本梳理摸清現(xiàn)有事項(xiàng)底數(shù)。

三是堅(jiān)持人民至上，扎實(shí)做好防汛減災(zāi)。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于防汛減災(zāi)工作的重要指示精神，嚴(yán)格按照《加強(qiáng)汛期安全防范工作九條措施》，健全預(yù)警信息發(fā)布機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)警體系通暢，剛性執(zhí)行“三個(gè)避讓”“三個(gè)緊急撤離”，組織群眾開(kāi)展應(yīng)急避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，妥善轉(zhuǎn)移安置群眾。完善群防群測(cè)工作體系，持續(xù)開(kāi)展地災(zāi)點(diǎn)、山洪點(diǎn)、山坪塘、重點(diǎn)設(shè)施安全隱患排查，配合實(shí)施*個(gè)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)綜合治理，地災(zāi)點(diǎn)治理率達(dá)***%。

四是堅(jiān)持民生為大，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。****年實(shí)施三岔臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目、村(社區(qū))太陽(yáng)能路燈安裝項(xiàng)目、文峰村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目等*個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，共計(jì)安裝路燈***盞，硬化和修復(fù)道路*.***，新增農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)*個(gè)，改造便民充電棚*個(gè)，受益群眾達(dá)*.*萬(wàn)人。其中，文峰村果蔬示范片建設(shè)項(xiàng)目、兩橋村農(nóng)產(chǎn)品分揀配送中心項(xiàng)目*個(gè)項(xiàng)目納入名山區(qū)****年第一批中央、省級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政銜接項(xiàng)目。

五是堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。落實(shí)《雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)七條措施》等政策文件，堅(jiān)持以“黨建引領(lǐng)、為企服務(wù)、助農(nóng)增收”為主線(xiàn)，成立永興街道村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作專(zhuān)班，推動(dòng)永興街道中心供銷(xiāo)社提質(zhì)升級(jí)，全力拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，深入企業(yè)對(duì)接需求。

六是堅(jiān)持暖心惠民，持續(xù)改善民生福祉。常態(tài)化開(kāi)展防返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，健全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、快速識(shí)別機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)情況，開(kāi)展防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶集中排查一次，核查單位反饋風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索。

七是堅(jiān)持主動(dòng)作為，筑牢安全發(fā)展格局。扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，累計(jì)檢查重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)場(chǎng)所的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位**余家，檢查各類(lèi)場(chǎng)所點(diǎn)位***余處，閉環(huán)整治隱患**余個(gè)，開(kāi)展森林防滅火和秸稈禁燒巡查****余次，及時(shí)撲滅火情*起。開(kāi)展矛盾糾紛排查**次，化解隨手調(diào)矛盾糾紛***次，穩(wěn)控易上訪(fǎng)戶(hù)*人，做到“小事不出村，矛盾不上交”。處理市長(zhǎng)信箱、*****平臺(tái)來(lái)件***件，及時(shí)辦結(jié)率***%。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)制度，接待被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、安置房分房遺留問(wèn)題等重點(diǎn)領(lǐng)域來(lái)訪(fǎng)群眾***余人次。

八是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，夯實(shí)履職盡責(zé)根基。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神，通過(guò)院壩會(huì)、“三會(huì)一課”、主題黨日、微信群等方式，開(kāi)展黨員“微培訓(xùn)”***余場(chǎng)次，開(kāi)展黨組織書(shū)記專(zhuān)題講黨課**次。抓好村黨組織書(shū)記后備力量培育儲(chǔ)備工作，綜合考慮人員素質(zhì)、街村意見(jiàn)、群眾口碑等情況，確定了*個(gè)村**名同志作為村黨組織書(shū)記后備力量初步人選，為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力人才支撐。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市名山區(qū)永興街道辦事處由*個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和綜合行政執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政工作辦公室。

第二部分 ****年度單位決算情況說(shuō)明

入支出決算總體情況說(shuō)明

****年度收、支總計(jì)****.**萬(wàn)元。與****年相比，收、支總計(jì)各減少**.*萬(wàn)元，減少*.**%。主要變動(dòng)原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。

(圖*：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

入決算情況說(shuō)明

****年本年收入合計(jì)****.**萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入****.**萬(wàn)元，占***%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入*萬(wàn)元，占*%；其他收入*萬(wàn)元，占*%。

(圖*：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

出決算情況說(shuō)明

****年本年支出合計(jì)****.**萬(wàn)元，其中：基本支出****.**萬(wàn)元，占**.**%；項(xiàng)目支出***.**萬(wàn)元，占**.**%。

(圖*：支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

****年財(cái)政撥款收、支總計(jì)****.**萬(wàn)元。與****年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少**.*萬(wàn)元，減少*.**%。主要變動(dòng)原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。

(圖*：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的***%。與****年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少**.*萬(wàn)元，減少*.**%。主要變動(dòng)原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。

(圖*：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；公共安全支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；社會(huì)保障和就業(yè)支出***.**萬(wàn)元，占*.**%；衛(wèi)生健康支出**.**萬(wàn)元，占*.*%；節(jié)能環(huán)保支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；農(nóng)林水支出***.**萬(wàn)元，占**.**%；交通運(yùn)輸支出*.**萬(wàn)元，占*.**%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出*.**萬(wàn)元，占*.**%；住房保障支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出**.**萬(wàn)元，占*.**%。

(圖*：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為****.**，完成預(yù)算***%。其中：

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為**.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他組織事務(wù)支出(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為*.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)):支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為**.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為*.*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為***.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為*.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):支出決算為**.**萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出****.**萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)****.**萬(wàn)元，主要包括：基本工資***.**萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼***.**萬(wàn)元、獎(jiǎng)金***.**萬(wàn)元、績(jī)效工資**.*萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)***.**萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)**.*萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)**.**萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)*.*萬(wàn)元、住房公積金**.**萬(wàn)元、其他工資福利支出**.**萬(wàn)元、生活補(bǔ)助***.**萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)*.**萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出**.**萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)****.**萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)***.**萬(wàn)元、水費(fèi)*.**萬(wàn)元、電費(fèi)*.*萬(wàn)元、郵電費(fèi)*.**萬(wàn)元、差旅費(fèi)**.**萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)*.**萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)**.**萬(wàn)元、福利費(fèi)**.*萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*萬(wàn)元、其他交通費(fèi)**.**萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出***.**萬(wàn)元。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

****年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%，較上年增加*萬(wàn)元，增長(zhǎng)*%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平的主要原因是實(shí)施了公務(wù)車(chē)輛管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)制度，加強(qiáng)了公務(wù)接待監(jiān)督管理制度。

****年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占***%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占***%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算*萬(wàn)元，占***%。具體情況如下：

(圖*：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

*.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組*次，出國(guó)(境)*人。因公出國(guó)(境)支出決算比****年增加/減少*萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降*%。主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)(境)預(yù)算。

*.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元,完成預(yù)算***%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比****年增加*萬(wàn)元，增長(zhǎng)*%。主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)車(chē)輛管理制度。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出*萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)*輛，其中：轎車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，越野車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，載客汽車(chē)*輛、金額*萬(wàn)元，主要用于政府日常及拆遷、安保、穩(wěn)定等工作。截至****年**月底，單位共有公務(wù)用車(chē)*輛，其中：轎車(chē)*輛、越野車(chē)*輛、小型載客汽車(chē)*輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出*萬(wàn)元。主要用于政府日常工作及拆遷、安保、穩(wěn)定等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

*.公務(wù)接待費(fèi)支出*萬(wàn)元，完成預(yù)算***%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比****年增加/減少*萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降*%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待支出管理。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出*萬(wàn)元，本年度無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*批次，*人次，(不包括陪同人員)共計(jì)支出*萬(wàn)元。

外事接待支出*萬(wàn)元，本年度無(wú)外事接待事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)外事接待經(jīng)費(fèi)支出。外事接待*批次，*人次(不包括陪同人員)，共計(jì)支出*萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

****年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元。

****年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出*萬(wàn)元。

****年，永興街道辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出****.**萬(wàn)元，比****年減少**.**萬(wàn)元，減少*.**%。主要原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。

****年，永興街道辦政府采購(gòu)支出總額*萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出*萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出*萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的*%。

截至****年**月**日，永興街道辦共有車(chē)輛*輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)*輛、機(jī)要通信用車(chē)*輛、應(yīng)急保障用車(chē)*輛、其他用車(chē)*輛，其他用車(chē)主要是用于政府日常及拆遷、安保、穩(wěn)定等工作。

單價(jià)***萬(wàn)元(含)以上設(shè)備*臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在****年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)各項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，組織對(duì)****年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成永興街道辦單位整體(含單位預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。本單位對(duì)****年單位整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《****年永興街道辦單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(第四部分)。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

詞解釋

*.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

*.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

*.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

*.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

*.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

*.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

*.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

*.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦人大開(kāi)展工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等。

**.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦辦公所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等。

**.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦財(cái)政運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))：指街道辦紀(jì)檢監(jiān)察運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦群團(tuán)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指街道辦黨工委運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))：指街道辦維護(hù)社會(huì)公共安全所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)所需經(jīng)費(fèi)。

**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指街道辦作人員購(gòu)買(mǎi)職業(yè)年金所需經(jīng)費(fèi)。

**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)其他保險(xiǎn)所需經(jīng)費(fèi)。

**.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：指病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。

**.衛(wèi)生健康(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))：指計(jì)劃生育服務(wù)中心運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保所需的經(jīng)費(fèi)。

**.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指街道辦工作人員購(gòu)買(mǎi)公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)所需的經(jīng)費(fèi)。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))：指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指農(nóng)業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))：指各行政村運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))：指各行政村運(yùn)行匹配的辦公經(jīng)費(fèi)。

**.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))：指對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助。

**.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))：指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))自然災(zāi)害防治(款) 地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))：指地質(zhì)災(zāi)害防治所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))：指災(zāi)害防治及應(yīng)急管理所需的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。

**.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

**.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

**.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

**.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

**.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表