目錄
第一部分???儋州市美萬水庫管養(yǎng)所單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置(單位公開沒有此部分內(nèi)容)
第二部分???****年單位預(yù)算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預(yù)算支出表
三、?一般公共預(yù)算基本支出表
四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、?政府性基金預(yù)算支出表
六、?政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
七、?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
八、?單位收支總表
九、?單位收入總表
十、?單位支出總表
十一、項目支出績效信息表
第三部分???****年單位預(yù)算情況說明
第四部分???名詞解釋?
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第一部分???儋州市美萬水庫管養(yǎng)所單位概況
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一、主要職能
(一)?貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)方針政策及主管部門的決定、指令。
(二)?全面負責(zé)紅洋水庫及渠道工程管理工作，保障工程和供水生產(chǎn)運行安全，充分發(fā)揮工程效益。
(三)?協(xié)調(diào)處理好灌區(qū)的供用水關(guān)系，按有關(guān)規(guī)定征收農(nóng)業(yè)水費。
二、機構(gòu)設(shè)置(單位公開沒有此部分內(nèi)容)
第二部分??****年單位預(yù)算表
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(具體詳見附件：****年單位預(yù)算公開表)
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第三部分??****年單位預(yù)算情況說明
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一、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年財政撥款收支總預(yù)算**.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。其中，收入總計**.**萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入**.**萬元；支出總計**.**萬元，包括社會保障和就業(yè)支出*.**萬元、衛(wèi)生健康支出*.**萬元、農(nóng)林水支出**.**元、住房保障支出*.*萬元。
二、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款**.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出*.**萬元，占**.**%；衛(wèi)生健康支出*.**萬元，占*.**%；?農(nóng)林水支出**.**萬元，占**.**%；?住房保障支出*.*萬元，占*.**%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
*.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)****年預(yù)算數(shù)為*.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加*.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
????*.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)****年預(yù)算數(shù)為*.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加*.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
*.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)****年預(yù)算數(shù)為*.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加*.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
*.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)****年預(yù)算數(shù)為**.**萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
*.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)****年預(yù)算數(shù)為*.*萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加*.*萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年一般公共預(yù)算基本支出為**.**萬元，其中：
人員經(jīng)費**.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為*.**萬元。
(二)儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為*.**萬元。
五、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款*.**萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款*.**萬元。
七、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，儋州市美萬水庫管養(yǎng)所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。儋州市美萬水庫管養(yǎng)所年收支總預(yù)算**.**萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
八、收入預(yù)算情況說明
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年收入預(yù)算**.**萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入**.**萬元，占***%。比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
九、支出預(yù)算情況說明
儋州市美萬水庫管養(yǎng)所****年支出預(yù)算**.**萬元，其中：基本支出**.**萬元，占***%。比上年預(yù)算數(shù)增加**.**萬元，主要是本單位從****年起納入預(yù)算管理一體化管理。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費(行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明)
(二)政府采購情況
****年儋州市美萬水庫管養(yǎng)所政府采購預(yù)算總額*.**萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算*.**萬元，政府采購工程預(yù)算*.**萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算*.**萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****年**月**日，儋州市美萬水庫管養(yǎng)所共有車輛*輛。單位價值***萬元以上設(shè)備*臺(套)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置及重點項目績效目標(biāo)說明
****年儋州市美萬水庫管養(yǎng)所*個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算**.**萬元、政府性基金*.**萬元。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修(護)費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用、*個月及以上租車費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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