根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的實施意見》《中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金管理辦法》〔財綜(****)**號〕及福建省有關規定，現對我市****年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展項目及資金使用情況公告如下：
一、績效目標分解下達情況
福安畬族文化中心是集畬族文物收集和文化展陳、非遺傳承、藝術培訓、研學教育文藝民俗展演、創作研究、聯誼交流、文化休閑娛樂和文化經營性活動為一體的綜合性建筑，內部功能區齊全，運營后可極大促進少數民族優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展，有利于挖掘好民族文化的時代價值，進一步增強民族文化自信，增進文化認同，鞏固民族團結，促進民族間交往交流交融。
福安市畬族文化中心項目裝飾工程合同總價為****萬元，該項目資金主要用于福安市畬族文化中心裝飾工程，內設臨展區、表演區、傳承體驗區、藝術訓練區、文化研究室、辦公區、多功能培訓廳、畬醫藥展示館等，總裝修面積共計*****.**㎡。本項目的資金籌措方案為：項目所需資金由業主多方渠道籌措。
中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業專項資金****萬元，全部用于福安市畬族文化中心項目裝飾工程項目。
二、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。
按照項目預算投資情況，項目預算總投資****萬元，中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業專項資金****萬元，其他自籌建設資金***萬元，全部資金已經到位。
福安市民族宗教局于****年*月申請彩票公益金****萬元，****年*月份市財政將資金撥付至市民宗局零余額賬戶，市民宗局于*月份支付至登錄后查看賬戶，旗下分公司(登錄后查看)自項目開工后按合同約定先后支付項目工程第一期進度款***.**萬元，第二期進度款***.**萬元，第三期進度款**.**萬元，驗收后*%工程款***.**萬元，****年度農民工工資***.**萬元，共合計****.**萬元，其中中央專項彩票公益金投入****萬元，地方資金投入***.**萬元。
(二)資金管理情況分析。
該項目資金嚴格按照《中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金管理辦法》〔財綜(****)**號〕及相關資金管理辦法規定的范圍和標準分配資金，用途清晰，審批程序規范。福安市民族宗教局及時督促并提醒登錄后查看要嚴格按照專項資金項目績效管理辦法執行，按時向市財政局報送項目進度；項目實施主體單位(市城建公司)均建立完善財務管理制度，做到財務資料齊全，資金獨立核算、做到專款專用。
(三)總體績效目標完成情況分析。
畬族文化中心裝飾工程總裝修面積*****.**㎡，包含公共部分、各辦公區域及展廳裝飾工程，暖通空調系統、智能化工程、消防系統等。****年**月**日室內裝飾工程開始施工，****年度內完成公共部分、各辦公區域及展廳裝飾工程，暖通空調系統、智能化工程、消防系統等分項及主體工程，于****年**月**日竣工及驗收。
(四)績效指標完成情況分析。
*.產出指標完成情況分析
(*)數量指標。
項目數量：截至****年**月**日完成畬族文化中心項目建設個數*個。
新建、改擴建面積：項目資金主要用于畬族文化中心建設用地面積****.*平方米，室內總裝修面積*****.***2，裝飾工程于****年**月完成建設。
開展活動數量：開展**** 年“三月三”畬族文化周開幕式活動、****年“三月三”畬族文化節活動，共*場；同時對外免費開放畬族博物館、“福籽同心愛中華”陶瓷主題展、畬族醫藥展示館、民族團結進步坂中樣本主題展等展館。
直接受益人數：自開設“福籽同心愛中華”陶瓷主題展、民族團結進步坂中樣本主題展等展館，前來參觀展覽人數約為*萬人；參加****年“三月三”畬族文化周開幕式活動人數約***人，****年“三月三”畬族文化節活動人數約為****人。直接受益人數合計*.**萬人。
(*)質量指標
項目規劃編制完整性、合規性：該項目在立項合規性方面，登錄后查看向福安市發展和改革局提交了《關于申請審批福安市畬族文化中心建設項目可行性研究報告的請示》，****年*月**日福安市發展和改革局進行了審批，出具了《關于福安市畬族文化中心建設項目可行性研究報告的批復》(安發改審批〔****〕**號)。設立過程符合政策規定，申報內容完整，項目調整嚴格履行相應報批手續。
項目驗收合格率：截至****年**月**日，該項目工程已完工驗收，建筑裝修工程質量、建筑裝修分部工程質量、地面子分部工程質量、墻面子分部工程質量等均符合設計及使用要求，驗收合格率為***%。
按規定標明宣傳標識：在畬族文化中心民族團結進步坂中樣板主題展大門右側設置“彩票公益金資助—中國福利彩票”宣傳標識。該目標已完成。
(*)時效指標
工作任務及時完成率：****年**月**日畬族文化中心裝飾工程已竣工驗收，工作任務及時完成率為***%。
按時上報資金使用情況：****年每季度按時向財政局上報項目執行情況表。
按時向社會公告項目實施情況：****年*月在寧德市民族與宗教事務局公眾號“多彩畬族”發布《福安畬族文化中心：心手相連 融情相依》簡訊，介紹畬族文化中心項目室內裝飾工程于 **** 年**月開工……目前已基本完工；****年*月，在“今日福安”“同心福安”等微信公眾號發布：福安畬族文化中心“福籽同心愛中華”陶瓷主題展對外開放參觀活動公告；****年*月**日，在“今日福安”“同心福安”等微信公眾號發布關于福安畬族文化中心五一期間對外免費開放參觀活動的公告。正式行文公告準備****年*月前向社會公布具體實施情況。
*.效益指標完成情況分析。
(*)經濟效益指標。
有效帶動社會資本的投入：無
(*)社會效益指標。
有效彌補當地社會公益事業欠賬：福安畬族文化中心是集畬族文物收集和文化展陳、非遺傳承、藝術培訓、研學教育文藝民俗展演、創作研究、聯誼交流、文化休閑娛樂和文化經營性活動為一體的綜合性場館。讓廣大社會群眾知曉我市畬族人民奮斗歷史和在黨的關心幫助指引下，充分發揮畬族人民智慧，進行鄉村振興建設，帶動畬族人民發家致富，讓參觀群眾對我市畬族有了更進一步的了解，促進了畬族文化的傳播。
社會公益機構的服務能力和水平：該文化中心目前已成功入駐福安市畬歌協會、市山哈畬族文化研究發展中心等 *個畬族社團組織。福建省“福籽同心愛中華”陶瓷主題展已開放參觀，展品 *** 多件；民族團結進步“坂中樣本”主題展、福安民族三交展暨福安畬族博物館、福安畬族醫藥展示館均已初步開放，進一步促進少數民族優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展，有利于挖掘好民族文化的時代價值，進一步增強民族文化自信，增進文化認同，鞏固民族團結，促進民族間交往交流交融。
(*)滿意度指標完成情況分析
受益人群滿意度：自開設“福籽同心愛中華”陶瓷主題展、民族團結進步坂中樣本主題展、福安民族三交展暨福安畬族博物館、福安畬族醫藥展示館以來，前來參觀展覽人數約為*.**萬人，場館建設、分布及開設的展館獲得群眾一致好評，受益人群滿意度為**%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
****年該項目按實施方案穩步推進，整體進展良好，按時完成裝飾工程項目完工及驗收，主要存在部分績效目標未達標、項目檔案要等消防站和監督站的報告出來后才能歸檔。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過此次績效自評，自評結果擬應用于該項目收入的收支管理中，并將績效自評結果按要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
該項目沒有存在中央巡視、各級審計和財政監督發現的問題。
特此公告
福安市民族與宗教事務局
****年*月**日
