為更好實(shí)施醫(yī)院審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)院管理工作，我院擬聘請有資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)(下稱“服務(wù)商”)協(xié)助開展審計(jì)工作。請潛在供應(yīng)商根據(jù)本公告指引報(bào)名，并于****年*月**日**時(shí)**分前報(bào)名并提交相關(guān)材料。
一、采購需求
本公告為市場摸底，服務(wù)商應(yīng)根據(jù)本項(xiàng)目的情況提供具體的審計(jì)服務(wù)方案，至少應(yīng)該包含審計(jì)方案側(cè)重點(diǎn)、有可能存在的難點(diǎn)及相應(yīng)的應(yīng)對措施、實(shí)施計(jì)劃(可進(jìn)場時(shí)間、提供報(bào)告時(shí)間等)、項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)量監(jiān)管措施、保密工作及風(fēng)險(xiǎn)管控制度、相關(guān)業(yè)績、委派團(tuán)隊(duì)情況、突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)方案等。
服務(wù)商應(yīng)根據(jù)自身提供的審計(jì)方案計(jì)算所需費(fèi)用，且報(bào)價(jià)應(yīng)為服務(wù)商完成本項(xiàng)目全部內(nèi)容所需費(fèi)用的含稅價(jià)(包括但不限于人工、擬投入工具及材料、各類稅費(fèi)、提供或未注明報(bào)價(jià)的內(nèi)容等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用)；錯(cuò)報(bào)漏報(bào)的內(nèi)容，均已包含在報(bào)價(jià)內(nèi)。
(一)采購方式：市場摸底完成后于廣東政府采購智慧云平臺(tái)上實(shí)施定點(diǎn)議價(jià)采購
(二)服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔****〕**號(hào))、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔****〕**號(hào))、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》(國衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔****〕**號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔****〕**號(hào))、《衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計(jì)基本指引(試行)等*個(gè)工作指引》(國衛(wèi)辦財(cái)務(wù)函〔****〕***號(hào))等相關(guān)文件要求及工作規(guī)范，完成：
*.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度，按照風(fēng)險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，分級(jí)分類進(jìn)行測試，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，包括單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
*.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
深入了解醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施現(xiàn)狀，對醫(yī)院內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對存在的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定并提出書面合理化管理建議。?
(三)交付內(nèi)容要求：出具兩份報(bào)告(《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》)及相關(guān)審計(jì)過程文件、底稿。
(四)服務(wù)要求
*. 付款要求：出具正式報(bào)告后支付全款。
*. 工作要求：
(*)服務(wù)商應(yīng)嚴(yán)格按照國家政策和醫(yī)院法規(guī)、政策文件的有關(guān)規(guī)定及要求，客觀、公正地做好審計(jì)工作，按時(shí)按質(zhì)按量提供審計(jì)服務(wù)；服務(wù)商委派的工作人員，應(yīng)遵守“誠信、公正、精業(yè)、進(jìn)取”的原則，按照規(guī)范程序獲取審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)底稿，對查出的問題做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，提出的意見恰當(dāng)。
(*)擁有專業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)團(tuán)隊(duì)及良好的咨詢實(shí)力，參與此項(xiàng)目的人員必須具有專業(yè)的大型公立醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)或評(píng)價(jià)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠與用戶進(jìn)行良好的溝通，響應(yīng)時(shí)間快，服務(wù)意識(shí)好。
(*)項(xiàng)目組成員不少于*人，應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技能和勝任能力，熟悉本項(xiàng)目范圍的有關(guān)規(guī)定，其中：項(xiàng)目組成員應(yīng)至少包括一名注冊會(huì)計(jì)師，其他成員至少包含兩名中級(jí)職稱以上人員。服務(wù)過程不得隨意更換團(tuán)隊(duì)成員。
*. 保密要求：服務(wù)商及其委派的團(tuán)隊(duì)須對服務(wù)過程中獲取的所有醫(yī)院相關(guān)信息都負(fù)有保密責(zé)任，保密期限為長期(不隨采購合同失效而失效)。(提供承諾函)
二、申請人的資格要求
供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件，提供下列材料：
(*)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力：在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人，投標(biāo)時(shí)提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明)副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的，須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。
(*)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供書面承諾聲明函(格式自擬)。
(*)具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，提供書面承諾聲明函(格式自擬)。
(*)具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄，提供有效佐證材料。
(*)信用記錄：供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(登錄后查看)“失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單；不處于中國政府采購網(wǎng)(登錄后查看)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期(以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng)) 截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(登錄后查看)及中國政府采購網(wǎng)(登錄后查看/) 查詢結(jié)果為準(zhǔn)，如相關(guān)失信記錄已失效，供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料。
(*)符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
(*)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目。
(*)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)響應(yīng)。
三、報(bào)名及提交相關(guān)材料
相關(guān)材料：審計(jì)計(jì)劃方案一份、報(bào)價(jià)單一份、相關(guān)資格材料一份
時(shí)間：****年*月**日**時(shí)**分前報(bào)名
提交方式：
(*)電子版：將相關(guān)材料蓋章后的***版本發(fā)送至*******登錄后查看****.***.**。
(*)紙質(zhì)版：將相關(guān)材料提交至廣州市越秀區(qū)中山二路廣東省人民醫(yī)院辦公樓***室審計(jì)部。
(*)紙質(zhì)版應(yīng)與電子版材料一致，若不符，以紙質(zhì)版為準(zhǔn)。
項(xiàng)目聯(lián)系人及電話：陳老師 ********-*****
