監督索引號*****************
瀘水市人力資源和社會保障局****年度
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)部門主要職責
瀘水市人力資源和社會保障局是財政全額撥款的納入本級預算的行政管理單位，是人民政府主管的獨立機構。其主要職責如下：
*.貫徹執行國家、省、州、市人力資源和社會保障工作方針、政策，結合瀘水實際，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃總結，負責起草人力資源和社會保障政策規定草案，并組織實施和監督檢查。
*.負責全市促進就業工作，擬訂城鄉統籌就業發展規劃和政策，完善公共就業和創業服務體系，組織實施援助制度，完善職業資格制度，逐步建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂全市高校畢業生就業政策，并組織實施。
*.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。統籌落實全市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，組織擬訂社會保險關系轉續辦法和基礎養老金統籌辦法，統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策；負責職工工傷認定的調查及原始材料的上報；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。
*.負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
*.負責全市事業人員的綜合管理工作，協助州人社局做好事業人員考試、聘用、考核等方面的工作，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
*.會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，擬訂事業人員和事業工勤人員管理政策。參與人才管理工作，制定事業單位人員工作和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才、社會工作人才培養和激勵政策；擬訂各類人才來瀘水工作政策并組織實施。
*.貫徹執行機關事業單位收入分配和退休人員管理政策，會同有關部門規范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革。擬定全市機關事業單位離退休政策，建立健全工資正常增長和支付保障機制。指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配，負責發布本地區勞動工資最低價位。
*.執行農民工工作綜合性政策，推動農民工工作相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
*.統籌擬定勞動爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。組織實施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊勞動保護政策。組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處侵犯勞動者合法權益的違法案件。
**.擬定全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場；負責指導監督職業中介機構，對人力資源市場進行監督指導，促進人力資源合理流動、有效配置。
**.承擔全市城鄉統籌協調領導小組辦公室職責。
**.負責全市農村勞動力轉移就業和培訓工作。
**.有關職責分工。
二、基本情況
(一)機構設置情況
瀘水市人力資源和社會保障局共設置**個內設機構，包括辦公室、事業單位人事股、專業技術人員管理股、事業單位工資福利和退休股、勞動關系股、社會保險基金監督股、社會保險股、人事檔案股、城鄉統籌股、農村勞動力轉移就業和培訓股。
瀘水市人力資源和社會保障局所屬事業單位*個，分別如下：
*.瀘水市社會保險中心
*.瀘水市公共就業和人才服務中心
*.瀘水市勞動監察大隊
*.瀘水市勞動人事爭議仲裁院
*.瀘水市人力資源和社會保障局信息技術服務中心
(二)決算單位構成情況
納入我部門****年度部門決算編報的單位共*個。分別是：
*.瀘水市人力資源和社會保障局
納入我部門****年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門****年末編制內實有人員**人。包括財政撥款開支經費的公務員*人，參照公務員法管理人員**人，事業管理人員和專業技術人員**人，機關和事業工人*人；經費自理人員*人。
我部門****年末其他人員*人。包括財政撥款開支經費的人員*人；經費自理人員*人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計*人(離休*人，退休*人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員**人(離休*人，退休**人)，年末共有遺屬*人。
車輛編制*輛，在編實有車輛*輛，超編*輛。
三、重點工作概述
* .農村勞動力轉移就業。瀘水市深入貫徹落實鄉村振興戰略，積極推進農村勞動力轉移就業工作。通過加強組織領導，完善政策措施，優化就業服務，拓寬就業渠道，提高就業質量。充分利用經濟手段，同人力資源公司、勞務經紀人、外出務工能人合作，全方位多途徑抓實有序輸出工作，穩住農村勞動力轉移就業基本盤。到**月底，全市農村勞動力轉移就業*.**萬人，完成目標任務*.**萬人的***.**%，其中省外就業*.**萬人，完成目標任務*.**萬人的***%；脫貧勞動力轉移*.**萬人，完成目標任務*.**萬人的***.**%，其中省外就業*.**萬人，完成目標任務*.**萬人的***.**%；易地搬遷轉移就業*.**萬人，完成目標任務*.**萬人的***.**%，其中省外就業*.**萬人，完成目標任務*.**萬人的***.**%。
* .技能培訓。以瀘水特色生態農業產業培育為重點，面向農文旅、綠色香料、精品咖啡、重樓、高黎貢山豬等種植養殖及生產企業，開展生態農產品的種植、加工、銷售等環節從業人員培訓。截至**月底，舉辦**期培訓班，開展補貼性職業技能培訓****人次，完成目標任務****人次的***.*%；農村勞動力補貼性培訓****人次，完成目標任務***人次的***.**%。全市農村勞動力培訓*****人次，完成目標任務****人次的***.*%(其中脫貧勞動力****人次，完成目標任務****人次的***.*%)。創業培訓已開展四期***人次，完成目標任務***人次的***%。新增取得高級工以上職業資格證書或職業技能等級證書***人次,完成目標任務***人的***%；技能培訓涉及云南咖啡種植、砌筑工、鋼筋工、咖啡師、電工、養老護理員等**余個工種。脫貧勞動力培訓后就業率達**%以上，經培訓后能掌握“一技之長”，在市內就能就業，增加了工資性收入。
* .新增就業。全市實現城鎮新增就業****人，完成目標任務****人的***.*%，比上年同期上上升*.**%；城鎮失業人員再就業***人，完成目標任務***人的***.*%，比上年同期上升**.**%；就業困難人員就業***人，完成目標任務***人的***.*%，比上年同期上升**.**%；開發公益性崗位**人，完成目標任務**人的***%，比上年同期上升** %。
* .創業擔保貸款。****年全市鼓勵創業“貸免扶補”指標**戶。截至目前共放貸**戶，放貸金額********.**元(其中：大學畢業生**人、農村自主創業農民**人、登記城鎮失業人員*人、退役軍人*人、返鄉農民工*人)，帶動就業***人，完成目標任務數**戶的***.**%；創業擔保貸款指標*戶，共放貸*戶，放貸金額*******.**元(其中：大學畢業生*人、農民工*人、退伍軍人*人)，帶動就業**人，完成目標任務數*戶的***%。
* .開發鄉村公益性崗位。為了更好地實現有勞動能力但因家庭或其他原因不能外出務工的勞動力實現就業愿望，特別是幫助易地搬遷群眾實現“搬得出、有事做、穩得住”目標。瀘水市大力拓展市內就業空間，加大護林員、森管員、護路員、治安巡邏員、扶貧工作信息員、農村保潔員等公共服務崗位的開發與使用力度。截至目前，全市共開發*****個公益性崗位，市人社局開發鄉村公崗****人(其中過渡期***人)，發放補貼金額********元。
* .招聘會組織情況。通過聯合各相關部門在各鄉鎮街道和易地搬遷安置點社區開展招聘會，引進省內外優質企業為群眾提供就業機會。積極對接珠海市、浦東新區、義烏市、荊州市等地，通過走訪當地人社部門、人力資源機構、用工企業等，收集用工崗位，在全市范圍組織開展“春風行動”、“百日攻堅行動”暨“就業援助月”、民營企業招聘會等系列招聘會**場次，累計***余家省外及本地企業參與招聘活動，提供崗位****個，招聘人數達到*萬余人，達成就業意向的****余人。
* .事業單位公開招聘。根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》《云南省事業單位公開招聘工作人員辦法》和《怒江州人力資源和社會保障局關于上報****年公開招聘事業單位人員計劃的通知》要求，結合我市實際，認真組織我市各事業單位申報公開招聘人員計劃，按照“空編進人、按需設崗、專業宜寬不宜嚴”等原則進行審核，招聘事業單位工作人員**名，包含*名定向村干部、*名三項目人員、*名隨軍家屬、*名退役士兵等，新招聘**名事業人員已全部報到上崗。
* .事業單位緊缺專業人才引進。根據《怒江州事業單位引進緊缺專業人才辦法(試行)》和《怒江州人力資源和社會保障局關于上報****年緊缺專業人才引進計劃的通知》要求，認真組織開展計劃申報工作，計劃引進緊缺專業人才**名，其中瀘水市教體系統*名(瀘水一中*名、瀘水市怒江新城新時代中學*名)、瀘水市工業信息化和科學技術局*名、中共瀘水市委黨校*名、瀘水市發展和改革局*名。引進緊缺專業人才**名已全部完成聘用手續，*個新時代中學教師崗位因報名人數未達到開考比例而流崗。
* .“三支一扶”招聘、轉聘。為擴大基層人才隊伍，引導和鼓勵高校畢業生到基層一線工作隊伍中來，擴大就業空間、緩解就業壓力，采用預留編制先解決鄉鎮基層因受編制制約不能進行公開招聘的燃眉之急，****年“三支一扶”計劃招募**個崗位**人，涉及教育系統村幼兒園教師和*個鄉鎮街道，**名新招募“三支一扶”人員已于*月初全部報到上崗。
** .退役士兵及定向生安置。一是積極開展****年度由政府安排工作退役士兵安置計劃，我市共涉及*人，其中：*人安置到省屬事業單位瀘水公路分局，*人安置到市退役軍人事務局。目前，已全部報到上崗；二是認真做好****年訂單定向免費醫學畢業生和公費師范生聘用為事業單位人員工作，我市共有訂單定向免費醫學畢業生*人、公費師范生**人。
** . 新增高技能人才 。****年，全市共有***名機關事業單位技術工人申報職業資格評定，其中：申報技師***人，申報高級工*人，申報中級工*人。共組織全市機關事業單位工人***人參加考核評審，**人取得任職資格，其中：技師**人、高級工*人、中級工*人，完成技師目標任務**人的***%，比上年同期增長**%。
**.做好專家基層科研工作站申報及服務工作。根據上級業務主管部門工作安排，****年*月**日為我市****年獲批的*個怒江州專家基層科研工作站開展掛牌儀式。同時積極鼓勵和動員我市各企事業單位申報****年度云南省專家基層科研工作站和怒江州專家基層科研工作站，****年我市共有*個單位成功獲批省級專家基層科研工作站，*個單位成功獲批州級專家基層科研工作站。
**.目標任務完成情況。截至**月底，我市參加基本養老保險人數**.**萬人，完成年度目標任務**.**萬人的***.**%；一是參加城鎮職工基本養老保險參保人數*.**萬人，完成年度目標任務*.**萬人的***.**%；二是參加企業職工基本養老保險職工人數*.**萬人，完成年度目標任務*.**萬人的***.**%；三是參加失業保險人數*.**萬人，完成目標人數*.**萬人的***.**%；四是參加工傷保險人數*.**萬人，完成年度目標人數*.**萬人的***.**%；五是城鄉居民基本養老保險實際繳費人數占比**.**%，完成目標任務**%的***.**%；六是城鄉居民養老保險選擇最低檔次(***元)繳費人數占比**.**%，完成年度目標任務**%的**.**%；七是城鄉居民養老保險選擇(***元)以上檔次繳費人數占比*.**%，完成年度目標任務*%的**.*%。
**.受理舉報投訴案件情況。 一是****年*月至今，共處理*****平臺、全國欠薪線索平臺投訴案件共***起，已辦結***起，結案率為**.*%。現場來訪及電話投訴案件**起，涉及***人******.**元，辦結率為***%；二是專項檢查中為****名農民工追回拖欠工資********.**元，下發**份《整改通知》、*份《工作提醒函》；三是舉報投訴非法使用童工案件*起，對企業進行批評教育和宣傳法律法規。
**. 依法及時受理勞動人事爭議案件 。持續推進人社部“全國勞動人事爭議在線調解平臺”應用，充分發揮線上平臺高效、快捷的調處作用，推動勞動人事爭議多元處理，提升調解工作效能。截至****年**月**日，全市共處理勞動爭議案件**件**人，涉案金額共*******.**元，其中：調解成功**件**人，涉案金額*******.**元，調解成功率達**.**%；仲裁審結**件**人，仲裁裁決涉案金額******.**元，仲裁調解涉案金額*******.**元，仲裁結案率達***%。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
本部門**** 年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門**** 年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空。
第三部分****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
瀘水市人力資源和社會保障局****年度收入合計********.**元。其中：財政撥款收入********.**元，占總收入的**.**%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入*****.**元，占總收入的*.**%。
與上年相比，收入合計增加********.**元，增長**.**%。其中：財政撥款收入增加********.**元，增長**.**%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少*****.**元，下降**.**%。財政撥款收入增加主要原因是：****年中央就業補助資金、****年銜接推進鄉村振興補助資金、****年東西部協作項目上海援滇專項資金等項目較上年投入量多，并新增了中交定點幫扶資金項目，導致財政撥款收入較上年增加。其他收入減少主要原因是：****年人才工作費無收入、招聘會經費較上年減少，導致其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
瀘水市人力資源和社會保障局****年度支出合計********.**元。其中：基本支出********.**元，占總支出的**.**％；項目支出********.**元，占總支出的**.**％；上繳上級支出*.**元，占總支出的*.**％；經營支出*.**元，占總支出的*.**％；對附屬單位補助支出*.**元，占總支出的*.**％。
與上年相比，支出合計增加********.**元，增長**.**%。其中：基本支出減少******.**元，下降*.**%；項目支出增加********.**元，增長**.**%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少主要原因是年內單位職工調出、退休，導致基本支出中的人員經費較上年減少。項目支出增加的主要原因是****年中央就業補助資金、****年銜接推進鄉村振興補助資金、****年東西部協作項目上海援滇專項資金等項目較上年投入量多，并新增了中交定點幫扶資金項目，導致項目支出較上年增加。
(一)基本支出情況
****年度用于保障瀘水市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出********.**元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出********.**元，占基本支出的**.**％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出******.**元，占基本支出的*.**％。
(二)項目支出情況
****年度用于保障瀘水市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出********.**元。其中：基本建設類項目支出*.**元。
*.就業補助資金項目經費********.**元，主要用于鄉村公益性崗位補貼、城鎮公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業技能培訓補貼、就業見習補貼、返鄉創業農民工一次性創業補貼、高校畢業生求職創業補貼、農村勞動力資源統計調查和數據動態更新經費、離校未就業高校畢業生實名信息動態更新管理和就業服務工作經費、****年大學生、退役軍人一次性創業補貼經費、怒江州第二批農村勞動力資源統計調查和數據動態更新工作經費、****年度創業擔保貸款中央省級獎補資金、創業擔保貸款擔保基金、勞動力集中輸送工作經費等。
*.財政銜接推進鄉村振興補助資金項目經費********.**元，主要用于跨省務工一次性交通補貼、鄉村公益性崗位人員補貼、產業工人職業技能培訓、跨省務工勞務補助、幫扶車間生產獎補、就業幫扶車間吸納獎補、就業幫扶車間勞務補助等。
*.東西部協作項目上海援滇項目經費*******元，主要用于外出務工人員生活補貼、本地用人單位吸納就業補貼、公共就業服務機構補貼、勞務中介服務補貼、招聘工作經費、脫貧勞動力技能培訓、勞務協作人員培訓經費等。
*.中交定點幫扶瀘水市零工市場建設項目******.**元，主要用于瀘水市零工市場辦公設備購置。
*.三支一扶人員經費*******.**元，主要用于三支一扶人員的生活補助、工傷保險和養老保險等。
*.春節走訪慰問經費****元，主要用于****年春節慰問本單位退休人員的費用。
*.專家工作站科研工作經費******.**元，主要用于****年度專家基層科研工作站經費資助。
*.****年鄉村振興駐村(駐點)工作隊員生活補助及工作經費*****元。主要用于本單位****年駐村生活補助。
*.單位自有資金***,***.**元，主要用于農村勞動力轉移就業暨易地搬遷安置點招聘會經費、云南人才市場工作經費、省就業局轉入聯合招聘費用、珠海人社局轉入珠海工作站建站經費、稅務局轉入代扣代繳手續費用等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
瀘水市人力資源和社會保障局****年度一般公共預算財政撥款支出********.**元,占本年支出合計的**.**%。與上年相比增加********.**元，增長**.**%,完成年初預算的***.**%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
*.一般公共服務(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.國防(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.科學技術(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
*.社會保障和就業(類)支出********.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的**.**%,完成年初預算的***.**%。主要用于單位職工的工資福利支出、公用經費支出、一次性撫恤費及遺屬補助與安葬費、鄉村振興駐村駐點工作隊員生活補助及工作經費、高校畢業生三支一扶補助資金、三批專業技術人才專項培養獎勵和管理專項資金、鄉村公益性崗位補貼、城鎮公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業技能培訓補貼、就業見習補貼、返鄉創業農民工一次性創業補貼、高校畢業生求職創業補貼等；造成預決算差異的主要原因是年中追加人員工資增資、績效發放，以及追加了中央就業補助資金、三支一扶人員上級補助資金等項目。
*.衛生健康(類)支出******.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,完成年初預算的***.**%。主要用于局機關及下屬單位人員醫療補助等支出；造成預決算差異的主要原因是本年度職工工資增加，職工各類保險繳納費用增加。
**.節能環保(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.城鄉社區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.農林水(類)支出********.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的**.**%,完成年初預算的%。主要用于跨省務工一次性交通補貼、鄉村公益性崗位人員補貼、產業工人職業技能培訓、跨省務工勞務補助、幫扶車間生產獎補、就業幫扶車間吸納獎補、就業幫扶車間勞務補助、外出務工人員生活補貼、 本地用人單位吸納就業補貼、公共就業服務機構、勞務中介服務補貼、招聘工作經費、脫貧勞動力技能培訓、勞務協作人員培訓經費、中交定點幫扶資金用于瀘水市零工市場建設項目等；造成預決算差異的主要原因是年中追加了銜接資金、上海幫扶資金、中交幫扶獎金等項目。
**.交通運輸(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.資源勘探工業信息等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.商業服務業等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.援助其他地區(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.住房保障(類)支出******.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,完成年初預算的***.**%。主要用于單位職工住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是年初預算時按在職**份工資花名冊計提，而實際測算住房公積金基數時包含上年發放的年度考核獎和年終績效。
**.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.國有資本經營預算(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.災害防治及應急管理(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.債務還本(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.債務付息(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
**.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%,年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)總體情況
****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預算的**.**%；支出決算較上年減少****.**元，下降*.**%。
因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%；公務用車運行維護費支出年初預算為*****.**元，決算為*****.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的**.**%，完成年初預算的**.**%；公務接待費支出年初預算為****.**元，決算為***.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%，完成年初預算的**.**%。
因公出國(境)費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加****.**元，增長*.**%；公務接待費支出決算較上年減少****.**元，下降**.**%；具體是國內接待費支出決算***.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年減少****.**元，下降**.**%；國(境)外接待費支出決算*.**元，上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為*****.**元，支出決算為*****.**元，完成年初預算的**.**%，支出決算較上年減少****.**元，下降*.**%。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元；公務用車運行維護費支出年初預算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預算的**.**%；公務接待費支出年初預算為****.**元，決算為***.**元，完成年初預算的**.**%。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實過緊日子要求，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格公務用車管理，嚴控“三公”經費支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國(境)費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算*.**元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加****.**元，增長*.**%；公務接待費支出決算減少****.**元，下降**.**%，具體是國內接待費支出決算***.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，較上年減少****.**元，下降**.**%；國(境)外接待費支出決算*.**元，上年無此項支出。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格落實過緊日子要求，公務用車運行維護費支出因上年庫款緊張部分公車運行費本年才形成支出導致較上年有所增長，但“三公”經費支出整體減少。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況如下：
*.安排因公出國(境)團組*.*個，累計*.*人次。開展內容：無。
*.購置車輛*.*輛。具體購置車輛原因：無。開支由一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為*.*輛。主要用于人社各項業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
*.安排國內公務接待*.*批次(其中：外事接待*.*批次)，接待人次*.*人(其中：外事接待人次*.*人)。主要用于西雙版納州人社局赴怒江州開展工傷認定風險隱患交叉檢查工作組接待支出。安排國(境)外公務接待*.*批次，接待人次*.*人次。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
瀘水市人力資源和社會保障局****年機關運行經費支出******.**元，比上年增加******.**元，增長**.**%,主要原因是****年工會經費、福利費只支付了半年數，公務用車運行維護費指標預算較上年提高，公用經費支出較上年增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
二、國有資產占用情況
截至****年末，瀘水市人力資源和社會保障局資產總額********.**元，其中，流動資產*******.**元，固定資產*******.**元(凈值)，對外投資及有價證券*元，在建工程*元，無形資產*元(凈值)，其他資產********.**元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比，本年資產總額減少*******.**元，其中固定資產減少*****.**元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*元；處置車輛*輛，賬面原值*元；報廢報損資產*項，賬面原值*元，實現資產處置收入*元；出租房屋*平方米，賬面原值*元，實現資產使用收入*元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
****年度，部門政府采購支出總額*******.**元，其中：政府采購貨物支出******.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務支出*******.**元。授予中小企業合同金額*******.**元，其中：授予小微企業合同金額*******.**元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
瀘水市人力資源和社會保障局無其他需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，基本支出之外發生的各項支出參考和依據。
財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。
監督索引號*****************
