****年陵水縣公共資源交易服務中心預算
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目??錄
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第一部分????陵水縣公共資源交易服務中心概況
一、?主要職能
二、?部門預算單位構成(單位公開沒有這部分內容)
第二部分???陵水縣公共資源交易服務中心****年預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經費支出表
五、?政府性基金預算支出表。
六、?政府性基金預算“三公”經費支出表
七、?國有資本經營預算支出表
八、?部門(單位)收支總表
九、?部門(單位)收入總表
十、?部門(單位)支出總表
十一、?項目支出績效信息表
第三部分???陵水縣公共資源交易服務中心****年部門預算情況說明
第四部分????名詞解釋
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第一部分???陵水縣公共資源交易服務中心概況
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一、?主要職能
陵水黎族自治縣公共資源交易服務中心是副科級公益一類事業單位，隸屬陵水黎族自治縣發展改革委員會，主要從事公共資源交易服務和建設項目招投標綜合監管工作。
公共資源交易服務中心主要職能：*.認真貫徹落實國家有關法律、法規和規章，制訂有關市場交易管理制度；按照規定及程序同意發布各類公共資源交易信息；*.負責為全縣各類公共資源交易服務活動(包括拍賣、掛牌等)提供設施齊全、服務規范配套的交易場所，維護公共資源交易所的交易秩序，同時協助有關部門核檢交易項目的相關手續及其市場主體資格；*.履行對工程建設項目招標投標的綜合監管和服務職責，對縣政府采購、企業國有產權交易和土地、礦產權交易、藥品和醫療器械采購等交易的服務職責。*.為有關行政主管部門和對公共資源交易負有監督職責的部門實施監管提供場地服務和設施保障；*.對公共資源交易綜合專家庫的抽取終端和交易監控系統及其服務設施設備進行日常維護和管理，協助項目業主或者其委托的中介代理機構完成專家抽取，對評審專家的出勤情況和評審活動進行記錄；*.負責公共資源交易活動現場秩序管理，協助有關部門查處交易過程中發生的違法違規行為；*.建立進場交易各方當事人交易檔案盒和信譽檔案；*.承辦縣政府交辦的其他公共資源交易服務工作。
二、?機構設置
(一)公共資源交易服務中心內設*個職能機構:辦公室、工程招標室、政府采購交易室、綜合管理室。
(二)納入公共資源交易服務中心部門****年度部門預算編制預算單位本級。
第二部分 ?陵水縣公共資源交易服務中心 ****預算表
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(此部分內容即為部門或單位預算公開表)
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第三部分 ?陵水縣公共資源交易服務中心?****年部門預算情況說明
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一、關于陵水縣公共資源交易服務中心?****年財政撥款收支預算情況的總體說明
陵水縣公共資源交易服務中心****年財政撥款收支總預算***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要是人員工資及社保繳費的減少。其中，收入總計***.**萬元，包括一般公共預算本年收入***.**萬元、上年結轉*萬元，政府性基金預算本年收入**萬元、上年結轉*萬元；國有資本經營預算本年收入*萬元、上年結轉*萬元；支出總計***.**萬元，包括一般公共服務支出***.**萬元、社會保障和就業支出**.**萬元、?衛生健康支出**.**萬元、?城鄉社區支出**萬元、住房保障支出*.**萬元，結轉下年*萬元。
二、關于陵水縣公共資源交易服務中心?****年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
陵水縣公共資源交易服務中心****年一般公共預算當年撥款***.**萬元，比上年預算數減少**.**萬元，主要一是人員工資和社保繳費減少，二是經濟項目的調整。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出***.**萬元，占**.**%；社會保障和就業(類)支出**.**萬元，占**.**%；衛生健康(類)支出**.**萬元，占*.**%；?住房保障(類)支出*.**萬元，占*.**%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
*.?一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.*萬元，主要經濟分類調整減少。
*.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)事業運行(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.**，主要經濟分類調整減少。
*.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.**，主要經濟分類調整減少。
*.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)****年預算數為**.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，主要是人員工資減少，基本養老保險繳費支出減少。
*.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數減少*.**萬元，機關事業單位職業年金繳費支出減少。
*.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是人員工資減少，行政單位醫療支出減少。
*.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)****年預算數為*.**萬元，比上年預算數增加*.**萬元，主要是人員工資增加，公務員醫療補助支出增加。
*.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)****年預算數為*.**萬元，與上年預算數減少*.**萬元，主要是人員工資減少，住房公積金支出減少。
三、關于陵水縣公共資源交易服務中心****年一般公共預算基本支出情況說明
陵水縣公共資源交易服務中心****年一般公共預算基本支出為***.**萬元，其中：
人員經費***.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用。
公用經費**.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、救濟費、辦公設備購置。
四、陵水縣公共資源交易服務中心****年“三公”經費預算情況說明
(一)陵水縣公共資源交易服務中心****年一般公共預算“三公”經費預算數為*.**萬元，其中：
因公出國(境)經費*萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費*.**萬元(其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費*.**萬元)，與上年預算下降**.**%，下降的主要原因包括：下鄉用車少，公務車保有量*輛。公務接待費*.**萬元，與上年預算上升*.**%，上升的主要原因包括：接待人員增加，金額增加。
(二)陵水縣公共資源交易服務中心****年政府性基金預算“三公”經費預算數為*萬元，其中：
?因公出國(境)經費*萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費*萬元(其中，公務用車購置費*萬元，公務用車運行費*萬元)，與上年預算持平；公務車保有量*輛，計劃購置*輛。公務接待費*萬元，與上年預算持平。
五、關于陵水縣公共資源交易服務中心****年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
陵水縣公共資源交易服務中心****年政府性基金預算當年撥款**萬元，比上年預算數增加，主要是經濟分類的調整。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
??其他國有土地使用權出讓收入安排的(類)支出**萬元，占***%，比上年數增加**萬元，主要是經濟分類的調整。
六、關于陵水縣公共資源交易服務中心****年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，陵水縣公共資源交易服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。陵水縣公共資源交易服務中心****年收支總預算***.**萬元。
七、關于陵水縣公共資源交易服務中心****年收入預算情況說明
陵水縣公共資源交易服務中心****年收入預算***.**萬元，占***%。
八、關于陵水縣公共資源交易服務中心****年支出預算情況說明
陵水縣公共資源交易服務中心****年支出預算***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出**萬元，占*.**%。比上年預算數減少**.**萬元，主要是一般公共服務支出減少。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費(行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明)
****年陵水縣公共資源交易服務中心機關運行經費預算**.**萬元，比上年預算數減少*.*萬元，主要是人員工資及社保繳費減少。
(二)政府采購情況
****年陵水縣公共資源交易服務中心政府采購預算總額*萬元，其中：政府采購貨物預算*萬元，政府采購工程預算*萬元，政府采購服務預算*萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至****年**月**日，陵水縣公共資源交易服務中心本級預算單位共有車輛*輛，其中，領導干部用車*輛，機要通信應急用車*輛、一般執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值***萬元以上設備*臺(套)。
(四)績效目標設置情況
****年陵水縣公共資源交易服務中心**個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算***.**萬元。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用等支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
