監(jiān)督索引號*****************
高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局
**** 年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
依法保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和自然資源，調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度；組織實(shí)施自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃；宣傳有關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)行自然保護(hù)知識的教育；負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)界標(biāo)的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)怒江國家公園瀘水片區(qū)建設(shè)管理工作。
二、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置**個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、科普宣教股、社區(qū)工作股、生態(tài)旅游管理股、生物多樣性研究所、片馬管護(hù)站、姚家坪管護(hù)站、魯掌管護(hù)站、上江管護(hù)站、大南茂管護(hù)站、六庫管護(hù)站、洛本卓管護(hù)站。所屬單位*個。
(二)決算單位構(gòu)成情況
納入高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局****年度部門決算編報(bào)的單位共*個。其中：行政單位*個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位*個，其他事業(yè)單位*個。其他事業(yè)單位為高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局。
納入高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局****年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我部門****年末編制內(nèi)實(shí)有人員**人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員*人，參照公務(wù)員法管理人員*人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員**人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人**人；經(jīng)費(fèi)自理人員*人。
我部門****年末其他人員*人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員*人；經(jīng)費(fèi)自理人員*人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)*人(離休*人，退休*人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員**人(離休*人，退休**人)。年末學(xué)生*人。年末遺屬*人。
車輛編制*輛，在編實(shí)有車輛*輛。
三、重點(diǎn)工作概述
*.廉潔自律恪盡職守，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)
以提高能力為目標(biāo)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。始終堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆二中全會、省委十一屆五次全會、州委九屆六次全會以及市委二屆八次全會精神，通過集中學(xué)習(xí)、專題研討、在線學(xué)習(xí)平臺等多種形式，帶頭讀原著，悟原理，把握思想真諦，提高理論水平，指導(dǎo)實(shí)踐，有效提升黨員的思想政治理論水平和政治敏銳性。
以堅(jiān)持民主為保障，提升決策水平。認(rèn)真履行抓黨建主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守黨章、《準(zhǔn)則》和《條例》，帶頭落實(shí)黨的組織生活制度。
以勤政廉政為底線，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。認(rèn)真落實(shí)高黎貢山瀘水段滇桐種群調(diào)查及物候監(jiān)測項(xiàng)目》《瀘水特有野生植物種質(zhì)資源收集與保育研究項(xiàng)目》*個項(xiàng)目儲備報(bào)告；組織完成《高黎貢山瀘水段羊毛杜鵑搶救性保護(hù)項(xiàng)目》羊毛杜鵑育苗培育及育苗基地建設(shè)和《瀘水片區(qū)三河村菲氏葉猴習(xí)慣化項(xiàng)目》的野外鹽磚布設(shè)及紅外相機(jī)安裝等工作；扎實(shí)推進(jìn)《高黎貢瀘水段三河村菲氏葉猴習(xí)慣化監(jiān)測項(xiàng)目》《怒江金絲猴巡護(hù)持續(xù)監(jiān)測與習(xí)慣化項(xiàng)目》《瀘水段兜蘭屬資源調(diào)查保護(hù)》*個項(xiàng)目實(shí)施。開展怒江金絲猴調(diào)查監(jiān)測與宣傳能力提升培訓(xùn)*期。
(*)強(qiáng)化合作，提升科研工作軟實(shí)力。持續(xù)與科研院校開展多形式、多層次科研保護(hù)項(xiàng)目的交流合作，與西南林業(yè)大學(xué)生物多樣性保護(hù)學(xué)院、中國科學(xué)院昆明動物研究所、中國科學(xué)院昆明植物研究所、云南大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院簽訂合作與成果共享協(xié)議*份；配合科研院校到高黎貢山瀘水段內(nèi)開展物種調(diào)查研究等工作**余次，積極促進(jìn)單位科研工作軟實(shí)力有效提升。****年*月“云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會專家工作站”在高黎貢山瀘水管護(hù)分局姚家坪管護(hù)站正式掛牌成立。
(*)穩(wěn)步推進(jìn)，加強(qiáng)野生動物收容救護(hù)。嚴(yán)格遵守《野生動物收容救護(hù)管理辦法》《動物飼養(yǎng)操作規(guī)程》《動物衛(wèi)生消毒規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定對收容救護(hù)的野生動物進(jìn)行飼喂，加強(qiáng)動物飼喂規(guī)范，對每日投喂的食物總數(shù)進(jìn)行稱重登記，確保收容的動物得到更好的保護(hù)。規(guī)范流程做好野生動物收容救護(hù)登記工作，*月收容救護(hù)國家二級保護(hù)動物豹貓幼崽*只，目前野生動物收容救護(hù)中心收容救護(hù)有怒江金絲猴*只，熊猴**只，獼猴*只，短尾猴*只，黑熊*只。
*.優(yōu)化宣傳方式，營造良好氛圍。
一是充分利用線上宣傳優(yōu)勢。作發(fā)布官方抖音短視頻**條、微信視頻號**條、發(fā)布微信公眾號推文***篇、微博推文**篇，共計(jì)瀏覽量達(dá)**.**萬余次，點(diǎn)贊量達(dá)****余次，轉(zhuǎn)發(fā)量達(dá)****余次，有效擴(kuò)大了宣傳面，取得了良好的社會效應(yīng)。二是緊扣主題節(jié)點(diǎn)廣泛宣傳。圍繞*月生物生態(tài)安全宣傳月，陸續(xù)開展“七進(jìn)”專題宣傳活動，共計(jì)出動***余人次，發(fā)放宣傳品共計(jì)****余份，包含宣傳折頁、海報(bào)、圖冊、中性筆、帽子、圍裙、運(yùn)動抽繩包、購物袋、紙杯等宣傳品，受宣傳人數(shù)達(dá)*萬余；緊扣“*·**”國際生物多樣性日主題，組織干部職工到各村(社區(qū))開展宣傳活動。通過掛橫幅、發(fā)放宣傳資料、發(fā)放宣傳禮品、現(xiàn)場講解等活動，扎實(shí)推進(jìn)生物多樣性和生物生態(tài)安全的科普宣教工作，參與人數(shù)達(dá)***余人次。三是打造精品擴(kuò)大宣傳影響力。積極向央視、新華社等國內(nèi)知名宣傳平臺推送優(yōu)質(zhì)宣傳產(chǎn)品，不斷對外展示瀘水生物多樣性保護(hù)成效。四是樹立標(biāo)桿典型。高黎貢山瀘水管護(hù)分局職工王斌同志，于****年*月榮獲“遺產(chǎn)衛(wèi)士”稱號,*月入選****年第一批“云南好人”。
*.實(shí)施共建共管，實(shí)現(xiàn)資源共享
持續(xù)走訪保護(hù)區(qū)周邊社區(qū)，詢問整體村情民情，了解村民們的生產(chǎn)生活情況，收集保護(hù)區(qū)周邊社區(qū)基本情況數(shù)據(jù)，不斷完善《各管護(hù)站基本信息統(tǒng)計(jì)表》《各管護(hù)站周邊社區(qū)基本情況統(tǒng)計(jì)表》等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。開展“高黎貢山保護(hù)區(qū)周邊社區(qū)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)暨農(nóng)函大培訓(xùn)”*期，走訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)謀劃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目*次，為陽坡群眾發(fā)放蜂箱**個，從而增強(qiáng)社區(qū)群眾自我發(fā)展能力，減輕資源管護(hù)壓力，促進(jìn)保護(hù)區(qū)與周邊社區(qū)和諧發(fā)展。
*.探索發(fā)展途徑，實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)化
持續(xù)開展保護(hù)區(qū)周邊社區(qū)生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展調(diào)查，全面摸清保護(hù)區(qū)周邊社區(qū)民宿、農(nóng)家樂經(jīng)營發(fā)展情況、保護(hù)區(qū)周邊生態(tài)旅游服務(wù)業(yè)從業(yè)人員情況。結(jié)合保護(hù)區(qū)瀘水段工作實(shí)際，進(jìn)一步完善編制了《高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水段生態(tài)旅游發(fā)展規(guī)劃》，明確了生態(tài)旅游發(fā)展的目標(biāo)、定位等。
*.提升服務(wù)效能，優(yōu)化營商環(huán)境。
扎實(shí)推進(jìn)抓黨建促優(yōu)化營商環(huán)境。推進(jìn)服務(wù)營商環(huán)境作風(fēng)革命、效能革命。服務(wù)窗口設(shè)置“黨員先鋒崗”*個，服務(wù)崗位黨員“亮身份”，推動黨員干部提升效能，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，堅(jiān)持從服務(wù)工作入手，在“快”“好”上下功夫，堅(jiān)持執(zhí)行一次性告知，一次性辦理。營造“處處是營商環(huán)境、人人關(guān)乎瀘水形象”的思想共識和濃厚氛圍。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。同時(shí)，高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局****年度收入合計(jì)********.**元。其中：財(cái)政撥款收入********.**元，占總收入的**.**%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入*****.**元，占總收入的*.**%。
與上年相比，收入合計(jì)增加****.**元，增長*.**%。其中：財(cái)政撥款收入減少*****.**元，下降*.**%；其他收入增加*****.**元，增長****.**%。主要原因是：本年度瀘水段種質(zhì)資源收集與培育經(jīng)費(fèi)列入其他收入，導(dǎo)致其他收入較上年增長較大。
二、支出決算情況說明
高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局****年度支出合計(jì)********.**元。其中：基本支出********.**元，占總支出的**.**％；項(xiàng)目支出*******.**元，占總支出的**.**％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比，支出合計(jì)減少*****.**元，下降*.**%。其中：基本支出增加******.**元，增長*.**%；項(xiàng)目支出減少******.**元，下降*.**%。基本支出增加主要原因是：年度內(nèi)人員工資每年一次正常晉升，住房公積金、社保費(fèi)用等較上年增加，導(dǎo)致人員工資及工資性費(fèi)用增加。項(xiàng)目支出減少主要原因是：本年度形成實(shí)際支出項(xiàng)目資金較上年減少。
(一)基本支出情況
****年度用于保障高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出********.**元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出********.**元，占基本支出的**.**％，人均人員經(jīng)費(fèi)******.**元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)******.**元，占基本支出的*.**％，人均公用經(jīng)費(fèi)****.**元。
(二)項(xiàng)目支出情況
****年度用于保障高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出*******.**元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出*.**元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
*.遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于保障*名遺屬人員補(bǔ)助支出。
*.野生動物收容救護(hù)中心修繕及動物喂養(yǎng)經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于保障姚家坪野生動物收容救護(hù)中心年內(nèi)購買喂養(yǎng)青飼料等材料費(fèi)支出。
*.怒江金絲猴巡護(hù)、持續(xù)監(jiān)測與習(xí)慣化資金******.**元，主要用于開展組建調(diào)查監(jiān)測隊(duì)伍、調(diào)查監(jiān)測培訓(xùn)、文獻(xiàn)查詢及社區(qū)訪談?wù){(diào)查、直接追蹤觀察，收集并制作怒江金絲猴食源植物標(biāo)本等支出。
*.怒江金絲猴巡護(hù)、持續(xù)監(jiān)測與習(xí)慣化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)******.**元，主要用于開展怒江金絲猴潛在分布區(qū)全域調(diào)查、已有種群的動態(tài)監(jiān)測和跨境種群的保護(hù)工作支出。
*.瀘水市森林防火三三制市級配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于保護(hù)區(qū)*****公頃的森林草原防火工作，保護(hù)區(qū)森林火災(zāi)隱患排查工作相關(guān)支出。
*.瀘水片區(qū)三河村菲氏葉猴習(xí)慣化監(jiān)測資金******.**元，主要用于三河村菲氏葉猴調(diào)查監(jiān)測隊(duì)伍組建，開展調(diào)查培訓(xùn)，進(jìn)行野外監(jiān)測工作，建設(shè)視頻監(jiān)控點(diǎn)位，開展定點(diǎn)監(jiān)測開展生態(tài)學(xué)監(jiān)測等工作支出。
*.高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)人為活動視頻監(jiān)控建設(shè)資金******.**元，主要用于在瀘水姚家坪建成視頻監(jiān)控點(diǎn)**處，有線傳輸設(shè)備*套，模擬音柱*套，升級改造管護(hù)站電力設(shè)施*處及購買互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)*年等支出。
*.兜蘭屬資源調(diào)查與保護(hù)資金******.**元，主要用于對瀘水片區(qū)的兜蘭屬植物資源進(jìn)行調(diào)查，對重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置固定樣地開展監(jiān)測，開展并完成兜蘭屬植物瀕危狀況評估及其制定相關(guān)保護(hù)方案等工作支出。
*.****年鄉(xiāng)村振興駐村(駐點(diǎn))工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于單位駐村駐點(diǎn)工作人員生活補(bǔ)助。
**.****年省級森林防火經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于持續(xù)開展森林草原防火宣傳及保護(hù)區(qū)隱患排查工作等支出。
**.****年森林防火三三制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于開展保護(hù)區(qū)主要入山路口森林防火執(zhí)勤工作，持續(xù)集中開展保護(hù)區(qū)森林草原防火宣傳工作相關(guān)支出。
**.****年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金*******.**元，主要用于《云南省森林資源管護(hù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》(云財(cái)規(guī)〔****〕*號)規(guī)定的使用范圍規(guī)定的管護(hù)森林資源所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
**.****年春節(jié)走訪慰問經(jīng)費(fèi)****.**元，主要用于春節(jié)期間走訪*名退休老干部慰問支出。
**.****年天然林資源保護(hù)工程森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)******.**元，主要用于《云南省森林資源管護(hù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》(云財(cái)規(guī)〔****〕*號)規(guī)定的使用范圍規(guī)定的管護(hù)森林資源所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
**.****年省級森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于持續(xù)開展森林草原防火宣傳及保護(hù)區(qū)隱患排查工作等支出。
**.****年第三批中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金用于天保工程管護(hù)經(jīng)費(fèi)******.**元，主要用于《云南省森林資源管護(hù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》(云財(cái)規(guī)〔****〕*號)規(guī)定的使用范圍規(guī)定的管護(hù)森林資源所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
**.代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還經(jīng)費(fèi)****.**元，主要用于辦公費(fèi)支出。
**.高黎貢山瀘水段羊毛杜鵑搶救性保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)*****.**元，主要用于完成瀘水區(qū)域羊毛杜鵑野外調(diào)查；建立*個羊毛杜鵑人工繁育基地，收集種質(zhì)資源，進(jìn)行種苗人工繁育等工作支出。
**.高黎貢山瀘水段種質(zhì)資源收集與培育經(jīng)費(fèi)****.**元，主要用于開展野生植物種質(zhì)資源種子處理、播種、查詢和收集文獻(xiàn)資料、植物標(biāo)本、發(fā)動保護(hù)區(qū)護(hù)林人員，獲取野生植物種質(zhì)資源的分布信息等工作支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出********.**元，占本年支出合計(jì)的**.**%。與上年相比減少*****.**元，下降*.**%，完成年初預(yù)算的***.**%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
*.一般公共服務(wù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.國防(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.科學(xué)技術(shù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
*.社會保障和就業(yè)(類)支出*******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于*******行政單位離退休***.**元、*******事業(yè)單位離退休****.**元、*******機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出*******.**元、*******死亡撫恤*****.**元(遺屬補(bǔ)助)、*******其他社會保障和就業(yè)支出******.**元。造成預(yù)決算差異的主要原因是：年初核定社保基數(shù)增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出相應(yīng)增加，導(dǎo)致預(yù)算決算造成差異。
*.衛(wèi)生健康(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于*******事業(yè)單位醫(yī)療******.**元、*******公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助******.**元、*******其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出*****.**元。造成預(yù)決算差異的主要原因是：年初核定基數(shù)增加，相應(yīng)人員類支出增加，導(dǎo)致預(yù)算決算造成差異。
**.節(jié)能環(huán)保(類)支出*******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于*******自然保護(hù)地*******.**元，*******其他自然生態(tài)保護(hù)支出******.**元，*******森林管護(hù)中天保森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)*******.**元。造成預(yù)決算差異的主要原因是：年初無此項(xiàng)預(yù)算，年內(nèi)陸續(xù)下達(dá)上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)造成差異。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.農(nóng)林水(類)支出********.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%，完成年初預(yù)算的**.**%。主要用于*******事業(yè)機(jī)構(gòu)********.**元、*******動植物保護(hù)*****.**元、*******林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)******.**元。造成預(yù)決算差異的主要原因是：年初預(yù)算的工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)未執(zhí)行完畢，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算造成差異。
**.交通運(yùn)輸(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.援助其他地區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.住房保障(類)支出*******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于*******住房公積金支出*******.**元。造成預(yù)決算差異的主要原因是：年初核定基數(shù)增加，相應(yīng)人員類支出增加，導(dǎo)致預(yù)算決算造成差異。
**.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.債務(wù)還本(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.債務(wù)付息(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
**.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。無支出。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)總體情況
****年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，決算為****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%；支出決算較上年減少*****.**元，下降**.**%。
因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，決算為****.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的***.**%，完成年初預(yù)算的**.**%。
因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少*****.**元，下降***.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少****.**元，下降**.**%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算****.**元(其中：外事接待費(fèi)支出決算*.**元)，較上年減少****.**元，下降**.**%；國(境)外接待費(fèi)支出決算*.**元，較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，支出決算為****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%，支出決算較上年減少*****.**元，下降**.**%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為****.**元，決算為****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%。****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)少，未開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(境)費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少*****.**元，下降***.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少****.**元，下降**.**%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算****.**元(其中：外事接待費(fèi)支出決算*.**元)，較上年減少****.**元，下降**.**%；國(境)外接待費(fèi)支出決算*.**元，較上年增加*元，上年無此項(xiàng)支出。****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：①本年度公務(wù)接待支出較上年度的*批次**人次，減少*批次**人次；②本年度未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，未開支公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
*.安排因公出國(境)團(tuán)組*.*個，累計(jì)*.*人次。
*.購置車輛*.*輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為*輛。主要用于年內(nèi)保護(hù)區(qū)巡護(hù)工作、森林防滅火工作，開展保護(hù)區(qū)及周邊項(xiàng)目，以及掛聯(lián)村脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
*.安排國內(nèi)公務(wù)接待*.*批次(其中：外事接待*.*批次)，接待人次**.*人(其中：外事接待人次*.*人)。主要用于：①接待昆明動物園開展黑熊救治及實(shí)地考察交流*批次*人次；②接待新平管護(hù)局、怒江管護(hù)局考察學(xué)習(xí)保護(hù)區(qū)宣教與社區(qū)共建工作*批次**人次；③接待高黎貢山保山局、怒江管護(hù)局開展資源管護(hù)、科普宣教、科研監(jiān)測等業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)*批次**人次。安排國(境)外公務(wù)接待*.*批次，接待人次*.*人。
(三)需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*.**元，與上年持平。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至****年末，高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局資產(chǎn)總額*******.**元，其中，流動資產(chǎn)******.**元，固定資產(chǎn)*******.**元(凈值)，對外投資及有價(jià)證券*元，在建工程*元，無形資產(chǎn)*****.*元(凈值)，其他資產(chǎn)*******.**元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加******.**元，其中固定資產(chǎn)增加******.**元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*元；處置車輛*輛，賬面原值*元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)**項(xiàng)，賬面原值*****.**元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入*元；出租房屋*平方米，賬面原值*元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入*元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
****年度，部門政府采購支出總額******.**元，其中：政府采購貨物支出******.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務(wù)支出******.**元。授予中小企業(yè)合同金額******.**元，其中：授予小微企業(yè)合同金額******.**元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)，指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號*****************
