****年度中江縣人民法院部門決算

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公開時間：****年*月**日

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第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

中江縣人民法院堅持黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮刑事審判職能，圍繞中江發(fā)展大局，突出審判重點，著力解決好影響群眾安全的治安問題，保障地方經(jīng)濟和社會發(fā)展，推進平安中江建設(shè)；發(fā)揮民商審判職能，依法保障民營經(jīng)濟健康發(fā)展，促進經(jīng)濟社會發(fā)展和改善民生，推進和諧中江、誠信中江建設(shè)；發(fā)揮行政審判職能，化解行政爭議，促進依法行政，推進法治中江建設(shè)；強化執(zhí)行工作，提高執(zhí)行效率，切實解決“執(zhí)行難”，維護法律權(quán)威。

二、機構(gòu)設(shè)置

中江縣人民下屬二級預(yù)算單位*個，其中行政單位*個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位*個，其他事業(yè)單位*個。

第二部分 ****年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

****年度收、支總計均為****.**萬元。與****年度相比，收、支總計各增加****.*萬元，增長**.**%。主要變動原因是縣級追加新建審判大樓裝修及配套設(shè)施項目。

(圖*：收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二、收入決算情況說明

****年度本年收入合計****.**萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入****.**萬元，占**.**%；其他收入****.**萬元，占**.**%。

(圖*：收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三、支出決算情況說明

****年度本年支出合計****.**萬元，其中：基本支出****.*萬元，占**.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%。

(圖*：支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收、支總計均為****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各增加***.*萬元，增長**.**%。主要變動原因是單位新增三個項目。

(圖*：財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加***.*萬元，增長**.**%。主要變動原因是單位新增三個項目。

(圖*：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面:公共安全支出****.**萬元，占**.*%；社會保障和就業(yè)支出***.**萬元，占*.**%；衛(wèi)生健康支出***.**萬元，占*.**%；住房保障支出***.**萬元，占*.**%。

(圖*：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

****年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為****.**萬元，完成預(yù)算***%。其中：

*.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項): 支出決算為****.*萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為***.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項): 支出決算為***萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為***.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為**.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為**.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為**.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):支出決算為*.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

*.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為***.**萬元，完成預(yù)算***%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出****.**萬元，其中：

人員經(jīng)費****.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金等。 　　公用經(jīng)費***.**萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

****年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為**.**萬元，完成預(yù)算***%，較上年度增加*.**萬元，增長**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約控制“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

****年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算*萬元，占*%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**.**%；公務(wù)接待費支出決算*.*萬元，占*.**%。具體情況如下：

(圖*：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

*.因公出國(境)經(jīng)費支出*萬元，我單位不涉及此項支出。

*.公務(wù)用車購置及運行維護費支出**.**萬元,完成預(yù)算***%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比****年度增加*.**萬元，增長*.**%。主要原因是公務(wù)用車老化以及案件數(shù)量增長導(dǎo)致的維修費用增加。

其中：公務(wù)用車購置支出*萬元。我單位****年不涉及此項支出。截至****年**月**日，單位共有公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、越野車*輛、載客汽車*輛。

公務(wù)用車運行維護費支出**.**萬元。主要用于辦案、文書送達、扶貧等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

*.公務(wù)接待費支出*.*萬元，完成預(yù)算***%。公務(wù)接待費支出決算比****年度增加*.**萬元，增長**.**%。主要原因是正常工作接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出*.*萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共計支出*.*萬元，具體接待明細內(nèi)容見表*。

(表*：公務(wù)接待明細表)

外事接待支出*萬元，我單位不涉及此項支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

****年度，中江縣人民法院機關(guān)運行經(jīng)費支出***.**萬元，比****年度減少*.**萬元，下降*.**%。

(二)政府采購支出情況

****年度，中江縣人民法院政府采購支出總額***.**萬元，其中：政府采購貨物支出***.**萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務(wù)支出**.**萬元。主要用于辦公設(shè)備采購以及法警裝備購置。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年**月**日，中江縣人民法院共有車輛**輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、其他用車**輛(執(zhí)法執(zhí)勤用車)，其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價**萬元以上通用設(shè)備*臺(套)，單價***萬元以上專用設(shè)備(不含車輛)*臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在****年度預(yù)算編制階段，申報新增預(yù)算項目*個，對*個項目開展了事前績效自評估，并提供了自評估報告；對本單位特定目標類項目(政策)支出*個，編制了績效目標項目(政策)支出*個。預(yù)算執(zhí)行階段，本單位特定目標類項目(政策)支出*個，實施了事中績效運行自行監(jiān)控*個。預(yù)算決算階段，本單位特定目標類項目(政策)支出*個，實施了績效事后績效自評價*個。其中：我單位整體支出績效自評得分為**.**分，績效自評綜述：通過科學(xué)的預(yù)算管理、規(guī)范的績效監(jiān)控和高效的執(zhí)行力，我院在****年度全面完成了各項預(yù)算目標，資金使用效益顯著提升。在重點履職任務(wù)方面，刑事審判、民事審判和執(zhí)行工作均取得顯著成效，案件審理效率和質(zhì)量顯著提高，司法為民服務(wù)水平不斷提升，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的司法保障。同時，我院在黨建引領(lǐng)、隊伍建設(shè)、智慧法院建設(shè)等方面也取得了突破性進展，整體工作表現(xiàn)優(yōu)異，充分體現(xiàn)了預(yù)算績效管理的科學(xué)性和實效性。單位整體支出績效自評報告詳見附件*；“部門整體預(yù)算”績效評價指標體系及自評價情況表詳見附件*；*個項目(政策)支出的績效自評得分和對應(yīng)的績效自評綜述詳見附件*，我單位不涉及附件*。

第三部分 名詞解釋

*.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

*.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

*.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

*.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

*.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

*.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

*.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

*.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

*.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

**.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離休經(jīng)費。

**.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

**.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(shè)(項)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出

**.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：反映除上述項目之外其他用于法院方面的支出。

**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

**.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

**.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

**.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

**.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

**.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

**.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件*:

德陽市中江法院

****年度部門整體預(yù)算績效自評報告

一、部門整體基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置。

中江縣人民法院下屬二級預(yù)算單位*個，其中行政單位*個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位*個，其他事業(yè)單位*個，較上年無變化。

中江縣人民法院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)**個職能部門。其中：機關(guān)**個及基層人民法庭*個。機關(guān)：綜合辦公室、政治部(督查室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法行政裝備辦公室、司法警察大隊?；鶎尤嗣穹ㄍ?個：凱江人民法庭、永太人民法庭、集鳳人民法庭、龍臺人民法庭、廣福人民法庭、倉山人民法庭、凱州新城人民法庭。

(二)職能職責(zé)。

中江縣人民法院堅持黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮刑事審判職能，圍繞中江發(fā)展大局，突出審判重點，著力解決好影響群眾安全的治安問題，保障地方經(jīng)濟和社會發(fā)展，推進平安中江建設(shè)；發(fā)揮民商審判職能，依法保障民營經(jīng)濟健康發(fā)展，促進經(jīng)濟社會發(fā)展和改善民生，推進和諧中江、誠信中江建設(shè)；發(fā)揮行政審判職能，化解行政爭議，促進依法行政，推進法治中江建設(shè)；強化執(zhí)行工作，提高執(zhí)行效率，切實解決“執(zhí)行難”，維護法律權(quán)威。

(三)人員概況。

中江縣人民法院現(xiàn)有行政政法編制***人，****年年末實有人員***人，其中行政政法類***人，機關(guān)工勤*人，較上年***人增加*人，退休人員**人，較上年**人增加*人。

二、部門整體預(yù)算收支情況

(一)收入情況。

****年本年收入年初預(yù)算****.**萬元，其中：財政撥款收入年初預(yù)算****.**萬元。****年本年收入年初預(yù)算數(shù)登錄后查看萬元較****年年初預(yù)算數(shù)****.**萬元增加****.**萬元，增加的原因主要是相較****年年初預(yù)算數(shù)的填報口徑發(fā)生了變化，增加了縣級資金。

****年收入總計的全年預(yù)算數(shù)****.**萬元，較收入總計的年初預(yù)算數(shù)****.**萬元增加****.**萬元，增加的原因一是市級預(yù)算追加轉(zhuǎn)移支付資金，二是縣級資金追加新建審判大樓配套設(shè)施項目經(jīng)費。

(二)支出情況。

****年本年支出的年初預(yù)算數(shù)****.**萬元，其中：公共安全支出****.**萬元、社會保障和就業(yè)支出***.**萬元、衛(wèi)生健康支出***.**萬元、住房保障支出***.**萬元。****年本年支出年初預(yù)算****.**萬元較****年年初預(yù)算數(shù)****.**萬元增加****.**萬元，增加的原因主要是相較****年年初預(yù)算數(shù)的填報口徑發(fā)生了變化，增加了縣級資金。

****年本年支出的全年預(yù)算數(shù)****.**萬元較本年支出的年初預(yù)算數(shù)****.**萬元增加****.**萬元，增加的原因一是市級預(yù)算追加轉(zhuǎn)移支付資金，二是縣級資金追加新建審判大樓配套設(shè)施項目經(jīng)費。

****年收入決算總計****.**萬元，完成****年收入預(yù)算數(shù)總計****.**萬元，完成***%。

****年本年支出決算數(shù)****.**萬元，完成本年支出預(yù)算數(shù)****.**萬元，完成***%，其中：公共安全支出決算數(shù)****.**萬元，完成本年支出預(yù)算數(shù)****.**萬元，完成***%；社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)***.**萬元，完成本年支出預(yù)算數(shù)***.**萬元，完成***%；衛(wèi)生健康支出決算數(shù)***萬元，完成本年支出預(yù)算數(shù)***萬元，完成***%；住房保障支出決算數(shù)***.*萬元，完成本年支出預(yù)算數(shù)***.*萬元，完成***%。

(三)結(jié)余情況。

*.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

****年末，部門無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

*.非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

****年末，部門無非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、部門整體預(yù)算績效分析

(一)基本運行管理績效分析。

*.預(yù)算管理

我院在預(yù)算管理方面始終堅持科學(xué)化、規(guī)范化的原則，按照財政部門相關(guān)要求，確保預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整的全過程嚴謹有序。在預(yù)算編制階段，嚴格依據(jù)項目目標和實際需求，結(jié)合以往年度的執(zhí)行情況，制定科學(xué)合理的預(yù)算方案，確保預(yù)算目標既具有挑戰(zhàn)性又切實可行。預(yù)算執(zhí)行過程中，建立動態(tài)監(jiān)控機制，實時跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差，確保預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和高效性。同時，針對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的特殊情況，按照財政預(yù)算調(diào)整程序進行調(diào)整，確保預(yù)算調(diào)整的合規(guī)性和透明性。提升我院預(yù)算管理的精準性和執(zhí)行力，為部門整體工作的順利推進提供了堅實保障。

*.預(yù)算績效管理

我院高度重視預(yù)算績效管理，將其作為提升部門整體績效水平的重要抓手。在預(yù)算績效目標設(shè)定方面，堅持量化、具體、可衡量的原則，結(jié)合部門實際工作需求，制定科學(xué)合理的績效目標，確保目標具有明確的導(dǎo)向性和可操作性。在績效監(jiān)控方面，建立完善的動態(tài)監(jiān)控機制，定期收集和分析績效數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，并采取有效措施進行調(diào)整和優(yōu)化，確?？冃繕说捻樌麑崿F(xiàn)。在績效評價方面，通過全面、客觀的評價，深入分析項目實施效果，總結(jié)成功經(jīng)驗和不足之處，為下一年度的預(yù)算編制和項目調(diào)整提供重要參考。

*.財務(wù)管理

財務(wù)管理按照我院《財務(wù)管理辦法》申請、審批流程，對資金支付審批和會計核算管理，確保財務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性。在資金支付方面，嚴格執(zhí)行審批程序，確保每一筆資金的使用都符合預(yù)算安排和實際需求。在會計核算方面，建立了完善的賬務(wù)管理體系，確保會計信息的真實、準確和完整。

*.資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理工作嚴格遵循《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》，建立"一物一卡一碼"管理體系。我院高度重視固定資產(chǎn)管理工作，把加強固定資產(chǎn)管理作為創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)的重要途徑，強化固定資產(chǎn)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。我院固定資產(chǎn)管理實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理”。行裝辦負責(zé)固定資產(chǎn)實物、賬務(wù)管理，并指定專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報損、報廢等方面進行了明確的規(guī)定。盡管我院將資產(chǎn)管理責(zé)任落實到具體使用人或管理人，但由于人員變動頻繁，大部分使用人、管理人關(guān)鍵信息為空或不準確。

*.政府采購管理

我院政府采購嚴格依照《政府采購法》及實施條例運作，確保采購活動公開、公平、公正。完善“采管分離”機制，重大項目邀請各領(lǐng)域?qū)＜?、法律顧問參與。同時在采購合同簽訂環(huán)節(jié)，嚴格按照采購文件和中標(成交)供應(yīng)商的投標(響應(yīng))文件簽訂采購合同，確保合同的合法性和有效性；在采購驗收階段，組織相關(guān)部門和人員對采購的貨物、工程或服務(wù)進行嚴格的驗收，確保采購的物品符合合同約定的質(zhì)量和數(shù)量要求，但是，由于財務(wù)審批流程較長，導(dǎo)致部分合同未能按照約定及時付款，導(dǎo)致執(zhí)行進度較慢。

(二)重點履職任務(wù)績效分析。

****年，我院黨組工作的總體思路為堅定政治方向、保持政治定力，確保法院工作沿正確方向前進；圍繞中心、服務(wù)大局，服務(wù)和保障高質(zhì)量發(fā)展；以人民為中心、踐行為民宗旨，滿足人民群眾多元司法需求；堅持守正創(chuàng)新、突出強基導(dǎo)向，推動自身高質(zhì)量發(fā)展；始終堅持“四化”方向、加強文化建設(shè)，鍛造高素質(zhì)法院鐵軍；主動接受監(jiān)督、認真聽取意見，不斷改進全縣法院工作。圍繞“公正與效率”主題，全面履行審判職能，取得顯著成效。刑事審判方面，審結(jié)案件***件，嚴懲“黃賭毒”、電信詐騙、職務(wù)犯罪等，保持高壓態(tài)勢；民事審判方面，調(diào)撤率達**.*%，有效化解矛盾糾紛；執(zhí)行工作方面，執(zhí)行到位金額*.**億元，司法拍賣成交****.*萬元，同時創(chuàng)新執(zhí)前督促機制，化解小標的案件***件。此外，法院在服務(wù)大局、司法為民、智慧法院建設(shè)等方面均取得突破性進展，但“案多人少”矛盾依然突出，訴前糾紛化解成效尚需進一步提升。

在成本指標控制方面，我院加強了與財政部門的溝通協(xié)作，對預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標實現(xiàn)情況進行實時監(jiān)控，并根據(jù)人員變動情況對本年度人員經(jīng)費進行調(diào)整，嚴格控制成本支出，各項履職任務(wù)均除物業(yè)外包服務(wù)項目未能按期達到執(zhí)行進度外，均已完成；在數(shù)量指標完方面，各項指標均已完成，但因我院人員變動且未能結(jié)合本地區(qū)實際情況考慮，導(dǎo)致法官人均結(jié)案數(shù)超出參考設(shè)置指標；在質(zhì)量指標實現(xiàn)方面，除案件完成率外其余均已完成，主要原因是通過科學(xué)調(diào)配審判資源、提高審判效率等措施，盡管力求所有受理案件均在規(guī)定時間內(nèi)審結(jié)，單由于案多人少等限制，導(dǎo)致全年結(jié)案數(shù)****件，結(jié)案率為**.**%，未能達到預(yù)期目標；在時效指標落實方面，各項指標均已按照設(shè)置指標完成；在效益指標方面，各項指標均能按設(shè)置完成，各項功能均能得到有效發(fā)揮，提高審判工作效率和質(zhì)量，為司法工作提供了有力支持有利于法院各項工作的連續(xù)開展；在滿意度指標方面，通過依法審理執(zhí)行案件，調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議以此提高當(dāng)?shù)胤ㄖ嗡剑嵘罕妼τ谒痉ǖ墨@得感，未接到重大投訴。總體來看，履職任務(wù)完成情況良好，但仍需在優(yōu)化資源配置、提升便民舉措等方面持續(xù)發(fā)力。

(三)項目(政策)預(yù)算績效分析。

*.常年性項目預(yù)算績效分析。該類項目總數(shù)*個為“物業(yè)外包服務(wù)”，涉及預(yù)算總金額**萬元，****年預(yù)算執(zhí)行率為**.**%，預(yù)算結(jié)余率大于**%，預(yù)算執(zhí)行情況較差，主要原因為該項目于****年*月才與供應(yīng)商簽訂合同，前期項目流標未能成功選定供應(yīng)商。

*.階段性(含一次性)項目預(yù)算績效分析。該類項目總數(shù)*個，分別為“普惠金融服務(wù)”涉及預(yù)算金額***.*萬元，“中江縣人民法院新建審判樓裝修項目”涉及預(yù)算金額***萬元，總計金額***.*萬元，****年預(yù)算執(zhí)行率為***%，預(yù)算執(zhí)行情況較好。

(*)項目管理情況。

在項目管理方面，實施管理規(guī)范，項目明確實施流程和標準，通過定期檢查和匯報機制，確保項目按時完成并符合質(zhì)量要求；項目決策過程科學(xué)嚴謹，立項程序規(guī)范有序，依據(jù)充分且符合實際需求，績效目標明確合理，與項目內(nèi)容和資金投入高度匹配，確保資源的合理配置和高效利用。在預(yù)算管理方面，嚴格遵循預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，確保資金分配精準、執(zhí)行規(guī)范、調(diào)整合規(guī)，保障資金使用效益最大化。通過及時的監(jiān)控和客觀的評價，確保項目實施過程中的問題能夠被及時發(fā)現(xiàn)并解決，評價結(jié)果有效應(yīng)用于下一年度的預(yù)算編制和項目調(diào)整，為持續(xù)優(yōu)化項目管理提供有力依據(jù)。政府采購管理規(guī)范，采購計劃科學(xué)合理，方式選擇合理，合同簽訂規(guī)范，驗收嚴格，確保采購活動公開、公平、公正?？傮w來看，項目管理情況良好，為項目順利實施和資金有效使用提供了有力保障。

(*)目標實現(xiàn)情況。

按照預(yù)算績效管理要求，我院對****年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標*個，覆蓋率達到***%。在預(yù)算績效目標編制方面，堅持量化、具體、可衡量的原則，結(jié)合法院工作實際，制定了一系列績效目標。這些目標涵蓋了案件審理效率、司法公開程度、司法為民服務(wù)水平等多個方面，確保了預(yù)算資金使用的針對性和有效性。我院截至****年**月，按規(guī)定進行資金使用，遵循“?？顚Ｓ?、重點使用”的原則。在資金使用的過程中，嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度。會計資料歸集的信息真實、及時、完整。資金的撥付和支出，有完整的審批程序和手續(xù)，各項制度落實較好，資金使用較為安全；在績效目標實現(xiàn)程度方面，我院通過加強內(nèi)部管理、優(yōu)化資源配置、提高工作效率等措施，積極推進績效目標的實現(xiàn)。經(jīng)過評價，我院在部門資金支出均衡、及時，管理制度健全完整，資金使用規(guī)范符合規(guī)定，預(yù)決算管理公開透明，部門資產(chǎn)安全運行，對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制情況良好，在案件審理效率、司法公開程度等方面均取得了顯著成效，績效目標完成情況良好，但年初工作目標設(shè)立的細化程度不足，需注重目標導(dǎo)向，繼續(xù)提升履職效能。全年主要完成目標情況如下：

*.政治建設(shè)與黨建引領(lǐng)成效顯著。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，強化政治建設(shè)，落實黨組會第一議題制度，組織學(xué)習(xí)研討**次，確保黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)貫穿審判工作全過程。黨建與業(yè)務(wù)深度融合，打造“紅色天平鑄平安”黨建品牌，優(yōu)化執(zhí)行***、應(yīng)急處突先鋒隊等創(chuàng)新舉措，獲評多項省級榮譽。

*.服務(wù)大局能力進一步提升。精準服務(wù)“保交房”，推動房地產(chǎn)企業(yè)實質(zhì)合并重整，保障購房群眾權(quán)益；助力重點工程建設(shè)，開展專項法律宣傳*次；優(yōu)化法治化營商環(huán)境，審結(jié)涉企案件****件，結(jié)案標的**.**億元；嚴懲鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域職務(wù)犯罪，審理環(huán)境資源案件*件，護航農(nóng)業(yè)發(fā)展。

*.司法為民舉措扎實有效。強化民生權(quán)益保障，審結(jié)婚姻家庭、交通事故等案件****件，調(diào)撤率達**.*%；推進智慧訴訟服務(wù)，線上立案*****件，線上開庭***件；加強司法救助，發(fā)放救助金**.*萬元，入選省級典型案例。

*.審判管理與質(zhì)效顯著提升。完善案件評查機制，審判質(zhì)量指標達標率***%，全年位列全市第一；推進智慧法院建設(shè)，跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺案件線上流轉(zhuǎn)率達**.**%；嚴格落實“四類案件”監(jiān)管制度，上訴案件同比下降*.**%。

*.隊伍建設(shè)與作風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強。推進業(yè)務(wù)能力提升，組織培訓(xùn)**期，完成調(diào)研報告**篇；修訂干部輪崗交流機制，完成職級晉升*人；開展黨紀學(xué)習(xí)教育*次，強化廉政風(fēng)險防控，營造風(fēng)清氣正氛圍。

(四)績效結(jié)果應(yīng)用分析。

*.績效結(jié)果內(nèi)部應(yīng)用情況

在目標編制階段，我院將績效評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制的核心參考，結(jié)合部門戰(zhàn)略目標和實際需求，科學(xué)設(shè)定預(yù)算目標，確保目標既具有挑戰(zhàn)性又切實可行。在項目立項和預(yù)算申請階段，通過分析以往類似項目的績效表現(xiàn)，嚴格評估新項目的必要性、可行性和預(yù)期效益，避免資源浪費。在項目實施過程中，我院按照財政部門要求建立動態(tài)績效監(jiān)控機制，實時跟蹤項目進度和績效目標完成情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化調(diào)整，確保預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效。在項目完成后，通過全面績效評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為未來類似項目提供參考，推動整體績效水平持續(xù)提升。

*.績效結(jié)果整改落實情況

我院始終將績效評價結(jié)果的整改作為提升管理水平的關(guān)鍵抓手。針對項目實施中發(fā)現(xiàn)的問題，我院迅速組織相關(guān)部門深入分析，制定詳細整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和時限。例如，針對預(yù)算執(zhí)行效率低下的問題，通過優(yōu)化流程和加強部門協(xié)作，提升執(zhí)行速度；針對績效目標設(shè)置不合理的問題，加強財務(wù)人員預(yù)算績效相關(guān)工作的培訓(xùn)，進一步完善目標體系，確保目標清晰、可衡量。

*.績效信息公開情況

我院嚴格遵循財政部門要求，確保績效信息公開的及時性、準確性和完整性。在政府門戶網(wǎng)站公開部門預(yù)算及績效目標，讓公眾了解預(yù)算安排和工作計劃。預(yù)算執(zhí)行過程中，按照財政部門要求，定期公開執(zhí)行情況和績效監(jiān)控結(jié)果，接受社會監(jiān)督。在次年按要求及時公開部門決算及績效評價結(jié)果，全面展示預(yù)算執(zhí)行效果，提升信息公開質(zhì)量，增強公眾信任。通過透明化管理，我院的工作公信力和績效管理水平得到了顯著提升。

(五)依法接受外部監(jiān)督情況。

****年，我院高度重視依法接受外部監(jiān)督，在市財政局開展的預(yù)算績效管理績效目標編制、事中監(jiān)控、事后自評工作中，我院全力配合，及時提供所需資料，確保自評工作順利進行，針對市財政提出的整改意見及時整改落實；在市審計局對我院**年預(yù)算執(zhí)行審計、縣委第二聯(lián)動巡察組對我院開展常規(guī)巡察工作中，我院積極配合，及時提供所需資料，確保審計、巡察工作順利進行，對于審計和巡察中指出的問題，我院及時整改，進一步加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，提高業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識，建立健全財務(wù)管理制度，加強對財務(wù)活動的全過程監(jiān)督，嚴肅處理違規(guī)違紀行為，切實維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。不斷改進和完善各項工作。

四、自評結(jié)論

(一)總體評價結(jié)論。

我院整體預(yù)算績效評價得分為**.**分，評價等級為良。通過科學(xué)的預(yù)算管理、規(guī)范的績效監(jiān)控和高效的執(zhí)行力，我院在****年度全面完成了各項預(yù)算目標，資金使用效益顯著提升。在重點履職任務(wù)方面，刑事審判、民事審判和執(zhí)行工作均取得顯著成效，案件審理效率和質(zhì)量顯著提高，司法為民服務(wù)水平不斷提升，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的司法保障。同時，我院在黨建引領(lǐng)、隊伍建設(shè)、智慧法院建設(shè)等方面也取得了突破性進展，整體工作表現(xiàn)優(yōu)異，充分體現(xiàn)了預(yù)算績效管理的科學(xué)性和實效性。

(二)特色亮點做法。

我院在特色亮點做法方面，積極創(chuàng)新舉措，取得了一定成效。一是創(chuàng)新執(zhí)行機制，通過與縣公安局成立執(zhí)行警務(wù)聯(lián)動工作室，全天候**小時值勤，節(jié)假日不休，接聽報警電話***通、節(jié)假日及夜間出警***次，拘傳回被執(zhí)行人***人次，協(xié)助外地法院出警**次，有效提升了執(zhí)行效率。二是優(yōu)化人民法庭建設(shè)，打造特色人民法庭，如凱州新城人民法庭深化“工業(yè)園區(qū)法庭”建設(shè)，審結(jié)涉企案件**件，涉案標的額****余萬元；集鳳人民法庭加大旅游法治宣傳力度，擦亮“旅游法庭”名片；倉山人民法庭站穩(wěn)“縣域副中心人民法庭”職能定位，主動融入基層社會治理體系；凱江人民法庭創(chuàng)新司法服務(wù)家長里短方式，打造“家事法庭”中江品牌。三是推進多元解紛新格局，邀請全國模范人民調(diào)解員鄧啟貴等專家型調(diào)解員進行調(diào)解業(yè)務(wù)培訓(xùn)***余人次，有效提升全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層調(diào)解員調(diào)解能力；依托“一站式”矛盾糾紛調(diào)解平臺和**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)法官工作室構(gòu)建“法院+綜治中心”“法院+司法所”“法院+村(社區(qū))”等聯(lián)動調(diào)解體系，從“一家獨奏”轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣仓巍⑦\轉(zhuǎn)高效的“聯(lián)動合唱”，訴前調(diào)解矛盾糾紛****件，調(diào)解成功率達**.**%。四是強化執(zhí)前化解，在全市率先建立執(zhí)前督促機制，引導(dǎo)當(dāng)事人“以保促調(diào)、以保促執(zhí)”，促進當(dāng)事人自動履行，化解小標的執(zhí)行案件***件，執(zhí)行到位金額**萬元，執(zhí)前化解率達**.**%。五是高效化解涉訴信訪，全面落實信訪法治化和“有信必復(fù)”制度，辦理群眾來信來訪**件，化解率達***%；落實領(lǐng)導(dǎo)干部包案化解制度，成功化解黃某凱等信訪積案*件，更好推動解“法結(jié)”化“心結(jié)”。

五、存在問題及意見建議

(一)存在問題。

*.績效評價管理制度不夠健全

雖然制定了相關(guān)的管理辦法和實施細則，建立了與實際相結(jié)合的績效管理工作機制和流程，但制度仍存在不完善之處，影響了績效管理的科學(xué)性和規(guī)范性。

*.預(yù)算資金分配和使用不夠合理

個別項目的資金分配存在未按項目計劃及時分撥付項目預(yù)算資金，可能導(dǎo)致相關(guān)工作推進困難、質(zhì)量無法達到預(yù)期目標。預(yù)算管理和執(zhí)行過程中，資金的及時撥付和統(tǒng)籌管理仍有待加強，預(yù)算監(jiān)控機制也需要進一步完善，以確保資金使用效益最大化。

(二)改進措施。

*.完善績效評價管理制度，提升管理科學(xué)性

針對績效評價管理制度尚不健全的問題，我院將全面優(yōu)化績效評價體系，完善管理辦法和實施細則，確保制度與實際工作緊密結(jié)合。通過建立科學(xué)合理的績效指標體系，明確評價標準和流程，進一步提升績效管理的規(guī)范化水平。同時，加強績效管理培訓(xùn)，提升全員績效意識和執(zhí)行能力，確?？冃гu價結(jié)果能夠真實反映工作成效，為下一年度預(yù)算編制和項目調(diào)整提供可靠依據(jù)。

*.強化預(yù)算管理與執(zhí)行，確保資金高效使用

針對預(yù)算資金分配和使用不夠合理的問題，我院將進一步加強預(yù)算管理的精準性和執(zhí)行的規(guī)范性。在預(yù)算編制階段，結(jié)合實際需求和績效目標，優(yōu)化資金分配方案，確保資金投向關(guān)鍵領(lǐng)域和重點項目。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立動態(tài)監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，確保預(yù)算目標順利完成。同時，建立健全預(yù)算績效評估機制，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行評估和調(diào)整，提升資金使用效益，保障各項工作的順利開展。

附件*:

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表