****年度內蒙古自治區國際蒙醫醫院
公開報告
部門(單位)名稱：內蒙古自治區國際蒙醫醫院
單位負責人：陳沙娜
財務負責人：紅梅
編制人：洪霞
報送日期：****年*月
目錄
第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能、職責
二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
三、****年度部門(單位)主要工作完成情況
第二部分 部門(單位)決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十一、機關運行經費(公用經費)支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門(單位)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
內蒙古國際蒙醫醫院是以蒙醫藥醫療為主的集醫療、科研、教學、預防、保健、康復、急救、制劑為一體的現代化三級甲等蒙醫綜合醫院，是國家民族醫醫院重點建設單位，國家蒙藥制劑中心、國家級蒙醫藥文化宣傳教育基地，國家蒙醫藥技術骨干培訓基地。國家蒙醫住院醫師規范化培訓基地，國家蒙醫藥全科醫生規范化培訓基地，八省區蒙醫藥醫療，科研、教學指導中心，同時也是內蒙古醫科大學附屬蒙醫醫院、蒙醫臨床醫學院，內蒙古民族大學蒙醫藥臨床醫學院教學醫院，呼和浩特市***急救分站。
醫院建筑面積*萬余平方米(含蒙醫老年病分院、租用的附屬病房、科研用房、蒙醫兒童腦癱中心)，定編床位****張(含蒙醫老年病分院***張),設臨床、醫技、制劑、行政職能等***個科室，其中蒙醫臨床科室**個，占醫院臨床科室比例的**.**%，現有職工近****人，蒙醫五療科、蒙醫康復科、蒙醫薩病科，蒙醫護理學，蒙醫脾胃病科，蒙醫心身醫學科*個科室為國家臨床重點專科;蒙醫血液科、蒙醫五療薩病科，蒙醫腦病科、蒙醫心身醫學科*個科室為國家中醫藥管理局重點學科;蒙醫五療科、蒙醫康復科、蒙醫薩病科、蒙醫心血管科、蒙醫骨傷科、蒙醫皮膚病科、蒙醫脾胃病科、臨床蒙藥學、蒙醫護理學、蒙醫心身醫學科**個科室為國家中醫藥管理局重點專科;蒙醫包氏整骨科、蒙醫兒科、蒙醫婦科、蒙醫肝膽病科、蒙醫骨傷科、蒙醫康復科、蒙醫療術科、蒙醫腦病科、蒙醫脾胃病科，蒙醫心身醫學科、蒙醫心臟病科、蒙醫腫瘤病科、蒙西醫皮膚病科**個科室為自治區領先學科;蒙醫臨床護理學、蒙醫血液病學為內蒙古自治區重點學科;蒙醫藥物實驗室學為自治區重點實驗室。蒙醫藥傳統療術研究室、內蒙古自治區創新蒙藥制劑工程實驗室為國家中醫藥重點研究室、自治區重點實驗室;蒙醫兒科、蒙醫腫瘤內科、蒙醫血液科、蒙醫風濕病科、蒙醫內療科、蒙醫肝膽消化科、蒙醫婦科、蒙醫內分泌科、蒙醫傳統整骨科、蒙醫針推科、蒙醫布魯氏菌病科**個科室為內蒙古自治區特色重點專科；*個自治區蒙醫診療中心，即自治區蒙醫腦病診療中心、蒙醫骨傷診療中心、蒙醫血液病診療中心;蒙醫臨床心理診療中心、蒙醫療術中心、蒙醫心身醫學中心、心臟病診療中心，蒙醫康復醫學中心，有國醫大師工作室*個，全國名老蒙中醫藥專家傳承工作室*個，國家級蒙醫五療流派傳承工作室*個，國家中醫藥重點研究室*個，全區為數不多的省部同建國家地方聯合工程研究中心*個，自治區工程實驗室*個及自治區院士工作站*個，分別是蒙醫內療法研究院士工作站和創新蒙藥院士工作站，院充分發揮蒙醫藥特色優勢，開展蒙醫火針、溫針、放血、蒙醫震腦術、蒙醫心身醫學、蒙醫熏蒸、蒙醫整骨術、包金良整骨、蒙醫點穴反射療法、蒙醫推拿復位、烙鐵點穴、蒙醫頭皮針、蒙醫茶療術、蒙醫小兒腦癱康復、蒙醫銅罐、蒙醫搟背療法、蒙醫策格療法、錘震療法、蒙醫五療藥浴等***余項蒙醫特色治療技術;蒙藥制劑中心生產***種**個劑型的蒙藥，廣泛應用于蒙醫療術、蒙醫整骨技術、蒙醫心身醫學、蒙醫點穴反射療法、傳統內療技術在治療心血管、腦血管、肺病、肝膽、呼吸病、骨科病、腎病、血液病、骨傷、頸椎病、腰椎間盤突出癥、風濕件關節炎，各類皮膚病，抑郁癥、婦科等疑難疾病方面的治療，療效顯著，有效避免和減少了濫用抗生素及激素治療帶來的副作用，臨床上有***種疾病完全使用蒙醫蒙藥的方法治療作為“重大疑難疾病中西醫臨床協助試點項目”中“蒙西醫診療腦梗死”項目的牽頭單位，為重大疑難疾病防治提供“中國方案”貢獻蒙醫力量，為緩解 “看病貴”,放大醫改惠民效果做出積極努力，為新農合和醫保這項惠民政策在自治區的長期穩固發展做出成績。同時與現代醫療技術融合，在心腦血管疾病、腦外、普外、泌尿外、心胸外、心外及心臟介入及血液透析等領域具備精湛的技術。
在內蒙古自治區黨委，政府的高度重視下，內蒙古國際蒙醫醫院的擴建項目已開始實施，一所特色更加突出，環境更加舒適，流程更加便捷，布局更加合理，設備更加先進、技術更加精湛、人才梯隊更加優化的內蒙古國際蒙醫醫院將以嶄新的面貌屹立在內蒙古自治區首府呼和浩特，并將以獨具特色的優質服務為各族群眾的健康作出更大貢獻。
二、單位機構設置及決算單位構成情況
*.內蒙古自治區國際蒙醫醫院根據單位職責分工下設***個內設機構，內設機構包蒙醫臨床科室**個、蒙西醫結合科室**個、西醫臨床科室**個、醫技科室**個、科研機構*個、行政管理科室**個。
*.內蒙古自治區國際蒙醫醫院是內蒙古自治區衛生健康委員會直屬的納入****年度匯總決算編制范圍的二級預算單位，詳細情況見表：
三、****年度單位主要工作完成情況
一是以“大巡”為契機，強化醫院管理。配合自治區衛生健康委完成****年大型中醫(蒙醫)醫院巡查工作，根據巡查組提出的*個亮點和**個整改問題，制定整改方案，明確責任部門，確保每一項整改工作落到實處。建立完善會議溝通和協調機制，每月召開科主任、護士長月例會，加強與臨床科室的溝通，上下聯動，整體發力，有針對性的解決工作中存在的問題。落實院領導行政查房制度，每月開展行政查房、夜查房工作，梳理匯總問題臺賬***條，已解決***條，未解決**條。每周召開行政周例會，針對重點工作建立行政科室滾動考核機制，提升行政科室執行力，增強醫院管理效率。
二是以“國考”為導向，完善質量管理。按照國家、自治區三級公立醫院績效考核要求，完成我院****年績效考核自評自查、數據填報、材料報送工作，制定醫院績效考核晉位升級“一院一策”實施方案，確保醫院績效考核晉位升級。醫院建立全面質量與安全管理工作例會機制，通報醫療質量安全，剖析醫療質量、病歷質量、抗菌藥物使用等方面存在的問題，以“國考”指標為導向，細化任務措施，系統謀劃、高規格推動，深入復盤“國考”弱項指標的根源，從源頭上制定持續改進方案，綜合施策、多措并舉，持續提高醫療質量、服務能力、運營效率和可持續發展動力。
三是以“**”為抓手，提升服務品質。為提高工作效率，降低運營成本，保障安全生產，規范醫療行為，提升醫院核心競爭力，提高醫院管理標準化程度，營造舒適的就醫環境，以“**”為抓手，在全院范圍內推行**精益化管理，提升醫療服務品質。為了更好的開展此項工作，赴山東中醫藥大學附屬醫院(山東省中醫院)等多家醫院調研學習，結合醫院二期工程建設項目，為****年醫院全面推開**管理奠定基礎。
四是以“過緊日子”為常態，嚴格控制成本。啟動醫院全面運營管理工作，今年柔性引進北大醫療集團***劉雅娟老師指導我院全成本核算和全面運營管理工作，將人力、后勤、醫工成本核算納入績效考核管理，為進一步優化服務流程，創新管理模式提供新思路、新方向。通過集中采購、陽光招標等方式，降低藥品、醫用耗材、醫療設備、后勤物資、外包服務的采購成本，基于***管理模式加強醫院醫用耗材二級庫的管理，強調業務科室、護理單元雙重主體責任，實現精細化運營管理手段，有效降低耗占比，為醫院各項工作精細化、規范化、標準化、制度化提供了有力保障。
五是以“智慧醫療”為引領，推進信息化建設。推進*級電子病歷應用水平分級評價工作，引入***、***、電子病歷和集成平臺等**個新系統，新舊系統平穩切換、運行穩定，標志著醫院信息化建設邁上了新臺階。啟用電子處方流轉系統、藥品耗材追溯碼系統、***管理及智能審核平臺和醫院**辦公自動化系統，信息化助力醫院工作效率顯著提升。醫院微信公眾號綜合服務功能升級，消息推送平臺上線，優化了報告查詢、移動醫保支付、檢驗檢查結果互認功能，新增了預約檢查、云影像、滿意度評價等服務模塊，真正做到了讓信息多跑路，患者少跑腿。為推進醫院信息化建設工作，定期召開信息化建設溝通協調會，研究討論日常工作及信息化改進過程中存在的難點、堵點問題，提出解決方案和措施，打破信息孤島，建設醫院信息系統一體化管理模式，實現數據的互聯互通，方便臨床應用的同時，為醫院決策提供了全面、科學、準確、及時的數據支持。
六是以“安全生產”為支撐，加強平安醫院建設。為人民群眾看病就醫營造安全穩定的環境，院領導定期深入臨床一線現場辦公，對安全防護知識、設備熟練操作等情況進行抽查。進一步加強安全生產工作，通過“安全生產大講堂”“暢通生命通道應急演練”等方式開展“安全生產月”“消防安全月”系列活動。樹立“隱患就是事故”的理念，按照“安全自查、隱患自除、責任自負”的原則落實各項安全管理措施，嚴抓危險化學品管理，加強對醫院水、電、氣和特種設備的安全管理，組織安全生產大檢查**余次，整改消防故障***項。持續加強風險防范化解，醫院主要出入口實施安檢，加強警務室正規化、專業化、智能化建設，對醫院重點部門安裝一鍵式報警裝置，發揮人防、物防和技防相結合的優勢，對重點部門、重點場所和重點部位進行**小時監控排查，形成立體式治安和消防監控網絡。推進殯葬領域腐敗亂象專項整治行動，強化安全防范措施，全面加強平安醫院建設。
第二部分 單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院 ****年度收入、支出決算總計均為*****.**萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加*****.**萬元，增長**.**%，變動原因：有上年結轉財政科研專項經費和本年度追加申請財政撥款專項經費公立醫院改革與高質量發展項目等；與上年決算相比，收、支總計各減少****.**萬元，下降*.**%。其中：
(一)收入決算總計*****.**萬元。包括：
*.本年收入決算合計*****.**萬元。與上年決算相比，減少****.**萬元，下降*.**%，變動原因：上年度本級基建項目****萬、自治區直屬醫療機構重癥救治能力建設項目****萬,按計劃完成全部支出，本年度無同類項目資金安排，導致項目收入減少。
*.使用非財政撥款結余(含專用結余)*.**萬元。與上年決算相比，減少****.**萬元，下降***.**%，變動原因：本年度未使用非財政撥款結余(含專用結余)。
*.年初結轉和結余****.**萬元。與上年決算相比，減少***.**萬元，下降**.**%，變動原因：上年度有部分項目已全部支出，導致財政專項經費與科教項目結轉與結余相應減少。
(二)支出決算總計*****.**萬元。包括：
*.本年支出決算合計*****.**萬元。與上年決算相比，減少****.**萬元，下降*.**%，變動原因：上年度本級基建項目****萬、自治區直屬醫療機構重癥救治能力建設項目****萬、二期擴建項目***萬等財政專項經費及科教項目、按計劃完成全部支出，本年度無同類項目資金安排，導致項目支出減少。
*.結余分配***.**萬元。結余分配事項：本年度出財政項目資金以外的其他資金收支結余。與上年決算相比，增加***.**萬元，增長*.**%，變動原因：****年度有***.**萬元的結余分配。
*.年末結轉和結余****.**萬元。結轉和結余事項：科學技術支出、衛生健康支出。與上年決算相比，增加***.**萬元，增長**.**%，變動原因：****年度科學技術類項目結題較往年少，相應支出減少，結余增加。
二、收入決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度本年收入決算合計*****.**萬元，其中：
本年一般公共預算財政撥款收入*****.**萬元，占**.**%；
本年政府性基金預算財政撥款收入*.**萬元，占*.**%；
本年國有資本經營預算財政撥款收入*.**萬元，占*.**%；
本年上級補助收入*.**萬元，占*.**%；
本年事業收入*****.**萬元，占**.**%；
本年經營收入*.**萬元，占*.**%；
本年附屬單位上繳收入*.**萬元，占*.**%；
本年其他收入***.**萬元，占*.**%。
圖*.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院 ****年度本年支出決算合計*****.**萬元，其中：
本年基本支出*****.**萬元，占**.**%；
本年項目支出****.**萬元，占*.**%；
本年上繳上級支出*.**萬元，占*.**%；
本年經營支出*.**萬元，占*.**%；
本年對附屬單位補助支出*.**萬元，占*.**%。
圖*.支出決算圖
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度財政撥款收入、支出決算總計均為*****.**萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加****.**萬元，增長*.**%，變動原因：有上年結轉財政科研經費和本年度追加財政撥款專項經費；與上年決算相比，收、支總計各減少****.**萬元，下降**.**%，變動原因：自治區直屬醫療機構重癥救治能力建設項目****萬元、金橋院區開業財政撥款醫療設備購置款****萬元等項目、按計劃完成全部支出，本年度無同類項目資金安排，導致項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度一般公共預算財政撥款支出決算*****.**萬元。與年初預算*****.**萬元相比，完成年初預算的***.**%。其中：
(一)科學技術支出類決算數為****.**萬元，與年初預算相比增加***.**萬元。其中：
*.基礎研究(款)自然科學基金(項)。年初預算**.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
*.應用研究(款)其他應用研究支出(項)。年初預算***.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：應用研究(款)其他應用研究支出(項)項目執行期為*-*年，****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
*.技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)。年初預算***.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)項目執行期為*-*年，****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
*.技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算**.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)項目執行期為*-*年，****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
*.科技條件與服務(款)科技條件專項(項)。年初預算*.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數與年初預算數的差異原因：****年度科學技術廳下達我院中央引導地方科技發展資金項目*項。
*.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算*.**萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數與年初預算數的差異原因：****年度新增公立醫院改革與高質量發展示范項目補助資金。
*.科技重大項目(款)科技重大專項(項)。年初預算**.**萬元，支出決算*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：科技重大項目(款)科技重大專項(項)項目執行期為*-*年，****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
(二)文化旅游文化體育與傳媒支出(類)
文化旅游文化體育與傳媒支出類決算數為*.**萬元，與年初預算相比減少**.**萬元。其中：
*.文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算**.** 萬元，支出決算*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
(三)社會保障和就業支出(類)
社會保障和就業支出(類)決算數為****.**萬元，與年初預算相比增加減少*.**萬元。其中：
*.人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：該項目為兩年培養人才項目，結轉余額第二年繼續培養人才。
*.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
*.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
*.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的***%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
(四)衛生健康支出(類)
衛生健康支出(類)決算數為*****.**萬元，與年初預算相比增加***.**萬元。其中：
*.公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。年初預算*****.**萬元，支出決算*****.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
*.公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算****.** 萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數與年初預算數的差異原因：****年度新增項目公立醫院改革與高質量發展項目補助資金項目及自治區直屬醫療衛生服務能力建設補助資金項目。
*.公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處置(項)。年初預算**.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預算的****.**%。決算數與年初預算數的差異原因：****年度新增新冠疫情防控醫務人員臨時性工作補助。
*.中醫藥事務(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。年初預算****.**萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數與年初預算數的差異原因：中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)項目執行期為*年，****年度按項目任務實施進度在支付推進工作。
(五)住房保障支出(類)
住房保障支出(類)決算數為****.**萬元，與年初預算相比增加(減少)*.**萬元。其中：
*.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算****.**萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預算的***%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院 ****年度一般公共預算財政撥款基本支出決算*****.**萬元，其中：
(一)人員經費*****.**萬元。主要包括：基本工資****.**萬元、津貼補貼****.**萬元、伙食補助費***.**萬元、績效工資****.**萬元、機關事業單位基本養老保險繳費***.**萬元、職業年金***.**萬元、住房公積金****.**萬元、其他工資福利支出***.**萬元、退休費***.**萬元。
(二)公用經費*.**萬元。主要包括：辦公費*.**萬元、手續費*.**萬元、委托業務費*.**萬元。
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度一般公共預算財政撥款項目支出決算****.**萬元，其中：
(一)工資福利支出**.**萬元。主要包括：其他工資福利支出**.**萬元。
(二)商品和服務支出****.**萬元。主要包括：辦公費**.**萬元、印刷費*.**萬元、咨詢費***.**萬元、郵電費*.**萬元、差旅費***.**萬元、維修(護)費**.**萬元、租賃費*.**萬元、會議費***.**萬元、培訓費***.**萬元、專用材料費***.**萬元、勞務費***.**萬元、委托業務費****.**萬元、其他商品和服務支出***.**萬元等。
(三)對個人和家庭的補助支出****.**萬元。主要包括：其他對個人和家庭的補助****.**萬元。
(四)資本性支出(基本建設)支出**.**萬元。主要包括：專用設備購置**.**萬元、其他基本建設支出**.**萬元。
(五)資本性支出****.**萬元。主要包括：辦公設備購置**.**萬元、專用設備購置****.**萬元、信息網絡及軟件購置更新****.**萬元、其他資本性支出*.**萬元。
八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度財政撥款“三公”經費全年預算*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成預算的*.**%。其中：因公出國(境)費全年預算*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成預算的*.**%；公務用車購置及運行維護費全年預算*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成預算的*.**%；公務接待費全年預算*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成預算的*.**%。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費全年預算*.**萬元，支出決算*.**萬元。
****年度內蒙古自治區國際蒙醫醫院不存在一般公共預算財政撥款“三公”經費預決算。
(二)財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度財政撥款“三公”經費支出*.**萬元。因公出國(境)費支出*.**萬元，占*.**%；公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元，占*.**%；公務接待費支出*.**萬元，占*.**%。其中：
*.因公出國(境)費支出*.**萬元，全年出國(境)團組*個，累計*人次。與上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：不存在此項內容。
*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：
(*)公務用車購置支出*.**萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車*輛，開支內容：不存在此項內容。與上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：不存在此項內容。
(*)公務用車運行維護費支出*.**萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至****年**月**日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為*輛。與上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：不存在此項內容。
*.公務接待費支出*.**萬元。其中：國內公務接待支出*.**萬元，接待*批次，* 人次，開支內容：不存在此項內容；國(境)外公務接待支出*.**萬元，接待* 批次，* 人次，開支內容：不存在此項內容。與上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：不存在此項內容。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度政府性基金預算財政撥款支出決算*.**萬元。與上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：內蒙古自治區國際蒙醫醫院無政府性基金預算財政撥款收、支、余。
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度國有資本經營預算財政撥款支出決算*.**萬元。與上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：內蒙古自治區國際蒙醫醫院無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。
十一、機關運行經費(公用經費)支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院 ****年度公用經費支出決算*****.**萬元，與上年決算相比，減少***.**萬元，下降*.**%，變動原因：本年度相關費用減少。其中，機關運行經費支出決算*.**萬元。比上年決算相比，增加(減少)*.**萬元，增長(下降)*.**%，變動原因：不存在此項內容。
十二、政府采購支出決算情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院****年度政府采購支出總額****.**萬元，其中：政府采購貨物支出****.**萬元、政府采購工程支出***.**萬元、政府采購服務支出****.**萬元。政府采購授予中小企業合同金額****.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%，其中：授予小微企業合同金額****.**萬元，占政府采購支出總額的**.**%；
十三、國有資產占用情況說明
內蒙古自治區國際蒙醫醫院 截至****年**月**日，本部門(單位)共有車輛**輛，其中：副部(省)級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛，其他用車*輛；單價***萬元(含)以上的設備(不含車輛)**臺(套)。
十四、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
內蒙古自治區國際蒙醫醫院根據預算績效管理工作要求，對****年一般公共預算項目進行全面開展績效自評工作，其中項目**個，共涉及資金****.**萬元，占一般公共預算項目支出總額的***%；
我院重點對“醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展部分)”和“自治區直屬醫療衛生服務能力建設補助資金”等*個項目開展了評價工作，由項目總體情況、產出指標、效益指標、滿意度完成情況進行績效評價，涉及一般公共預算支出****.**萬元。
(二)單位決算中項目績效自評結果。
內蒙古自治區國際蒙醫醫院 ****年度在決算中反映**個一般公共預算項目，共*個項目的績效自評結果。
*.住院醫師規范化培訓項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**分。全年預算數為***.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：按照衛生健康人才培養方案，完成住院醫師規范化培訓任務。主要問題：學員培訓時間與經費劃撥的時間不同步，建議以學員的培養年度為標準，經費使用截止時間到下一年度的九月為止。改進措施：進一步加強增加臨床科室主任、教學主任、教學秘書管理費用，管理部門根據績效考核方案進行年度考核。
*.公立醫院改革與高質量發展示范項目補助資金自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**.**分。全年預算數為****.**萬元，執行數為****.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：為了貫徹落實《首付地區公立醫院改革與高質量發展臨床專科建設示范工程實施方案》相關要求，內蒙古自治區國際蒙醫醫院三個臨床重點專科根據各自學科特點，細致對照專科實施方案，從團隊引進、醫療能力建設、科研管理等方面入手，全面提高專科的業務能力和綜合管理水平。在項目建設期間項目科完成了與**個團隊協作，柔性引進人才*名，骨干人才培養**名，短期培訓***人，科研項目立項**個，出版專著*個，發表高質量論文**篇等成效，同時在醫療服務水平方面也得到了顯著提升尤其在疑難、急危重病診療能力有了明顯提升，****年收治疑難重癥患者比例*.*%，相比去年增長*.*%。***值為*.**，相比去年提升*.**.平均住院日**.*日，相比去年減少*.**天，床位使用率**.**%，相比去年增長*.**%。。主要問題：檔案管理不規范、缺少成果性資料。改進措施：(*).首要任務精準定義“成果性資料”。以清單形式明確各類項目、活動、工作中必須歸檔的成果資料；(*).規范整理標準，確立歸檔流程與時限。(*).定期組織檔案管理培訓，重點宣講檔案的價值、歸檔的范圍、操作的方法以及違規的后果，提升檔案的意識。
*.醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養培訓)項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**.**分。全年預算數為***.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：住院醫師規范化培訓這個項目是指高等院校醫學專業畢業生完成院校教育之后，在經過認定的培訓基地中，以住院醫師的身份，接受以培養臨床能力為主的系統性、規范化的培訓，是畢業后醫學教育的重要組成部分。培訓目的是為各級醫療機構培養具有良好的職業道德、扎實的醫學理論知識和臨床技能，能獨立、規范地承擔本專業常見、多發疾病診療工作的臨床醫師。我基地從****年開始招錄第一批學員至今為止，已為國家、社會、基層培養出高達***名蒙醫住培醫師，進入醫療服務工作，其中本年度****年培養并順利結業***名住院醫師。改進措施：(*)進一步加強增加各臨床科室教學查房、小講課、臨床病例討論等教學活動補助資金，加強住院醫師規范化培訓臨床技能培訓任務等；(*)進一步加強增加臨床科室主任、教學主任、教學秘書管理費用，管理部門根據績效考核方案進行年度考核；(*)進一步加強增加派出師資培訓的人數。
*.自治區直屬醫療衛生服務能力建設補助資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**分。全年預算數為****.**萬元，執行數為****.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：通過持續優化工作流程，大部分關鍵績效指標均已達到或超越了預期目標。特別是在項目執行效率、客戶滿意度以及成本控制方面。然而，也有少數指標尚需進一步提升。改進措施：為確保后續工作計劃的順利實施，針對每項工作計劃，分配任務，確保工作有序推進，加強與各科室、各部門的溝通協調，確保信息的及時傳遞和問題的有效解決，建立定期評估機制，對系統性能、數據應用效果、人員培訓成果和信息安全狀況進行評估和反饋，及時調整工作計劃和措施。
*.醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展部分)項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分**分。全年預算數為****.**萬元，執行數為***.**萬元，完成預算的***%。項目績效目標完成情況：" *.已開展兩次基層人員優勢病種循證能力提升培訓班，效果顯著，滿意度良好。*.已初步完成優勢病種評估報告，及優勢病種循證專家庫建設工作。目前癥狀積極建設專家庫系統開發、臨床科研一體化管理平臺數據平臺工作。*.積極派遣相關人員到各地進行進修及學習后各項能力顯著提升。*.積極收治課題患者，并記錄各項數據。 主要問題：患者入項目 組自愿性較差，宣傳不到位。改進措施：(*)加強宣傳力度，讓患者了解本項目。(*)繼續開展培訓，培養更多人才。(*)觀察患者血小板數目及蒙藥療效。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
十、結余分配：指單位按規定繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。
十三、項目支出：指在為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十七、“三公”經費：指部門(單位)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映部門(單位))公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門(單位)按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十八、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門(單位)決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：洪霞聯系電話：****-*******
第五部分 部門(單位)決算表
見附件。
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
登錄后查看
