目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職能
(*)依法管理和維護(hù)壩塘、水井山水庫水利工程，保護(hù)工程設(shè)施的安全運(yùn)行。
(*)按照水利工程管理規(guī)范要求，制定壩塘、水井山水庫管理辦法、操作規(guī)程，定期組織工程檢查、觀測，掌握工程運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
(*)維修養(yǎng)護(hù)壩塘、水井山水利工程及附屬設(shè)備，保持工程設(shè)備完好，確保工程設(shè)施正常運(yùn)行。
(*)掌握氣象和水文預(yù)報(bào)，并根據(jù)雨情、水情及工程安全監(jiān)測狀況，做好工程調(diào)度運(yùn)用和防汛排澇工作。
(*)嚴(yán)格用水管理，實(shí)行計(jì)劃供水。
(*)負(fù)責(zé)水庫資產(chǎn)管理和資金管理，各類資金的繳納和管理，按規(guī)定計(jì)收并管好用好水費(fèi)、電費(fèi)。
(*)按照水利建設(shè)方針，做好水庫資源的管理和開發(fā)，提高資源利用率。
(*)合理利用壩塘水庫、水井山水庫工程管理范圍內(nèi)的水土資源，開展多種經(jīng)營，提高工程經(jīng)濟(jì)效益。
(*)合理規(guī)劃、精心組織，優(yōu)化庫區(qū)環(huán)境，認(rèn)真做好壩塘水庫、水井山水庫工程管理區(qū)域內(nèi)的水生態(tài)文明建設(shè)工作。
(**)負(fù)責(zé)職工技能培訓(xùn)，提高管理水平。
(**)開展管理體制機(jī)制改革和創(chuàng)新，推廣運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)。
(**)完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置*個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室綜合科、工程管理科、安全生產(chǎn)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
我單位作為昆明市東川區(qū)水務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位納入****年度部門決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位****年末編制內(nèi)實(shí)有人員*人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員*人，參照公務(wù)員法管理人員*人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員*人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人*人；經(jīng)費(fèi)自理人員*人。
我單位****年末其他人員*人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員*人；經(jīng)費(fèi)自理人員*人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)*人(離休*人，退休*人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員*人(離休*人，退休*人)。車輛編制*輛，在編實(shí)有車輛*輛，超編*輛。
三、重點(diǎn)工作概述
水庫管理所在上級(jí)各部門及水務(wù)局局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以深入貫徹落實(shí)黨的“二十大”精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”新時(shí)期治水方針，牢固樹立新發(fā)展理念，發(fā)揚(yáng)新時(shí)代“忠誠、干凈、當(dāng)擔(dān)、科學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”的水利精神，圍繞保障供、用水安全，綠色發(fā)展的思想，按照年初制定的工作目標(biāo)和要求，逐一落實(shí)目標(biāo)任務(wù)。建立健全水庫目標(biāo)管理責(zé)任機(jī)制，切實(shí)抓好防汛抗旱、安全生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革、內(nèi)部管理、隊(duì)伍建設(shè)等水庫運(yùn)行管理工作。各項(xiàng)工作成效明顯，現(xiàn)將一年以來的工作總結(jié)如下：
*.機(jī)構(gòu)改革及主要責(zé)任
根據(jù)《中共昆明市東川區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(東編發(fā)〔****〕**號(hào))，昆明市東川區(qū)水庫管理所自****年*月*日起更名為昆明市東川區(qū)水庫管理所，昆明市東川區(qū)水庫管理所為區(qū)水務(wù)局所屬公益二類事業(yè)單位，人員編制數(shù)：*人，編外管理人員：**人，巡查管理工作人員**人。
水庫管理所承擔(dān)著東川區(qū)壩塘水庫、轎子山水庫、野牛水庫、水井山水庫運(yùn)行管理工作和水庫下游沿線水利工程安全管理、供水計(jì)量收費(fèi)、壩塘水庫供水保障工程等工作，并承擔(dān)壩塘中型灌區(qū)管理工作和農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革工作任務(wù)。
*.保民生，重抓抗旱保供水
我所牢固樹立“三農(nóng)”服務(wù)意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和危機(jī)感，科學(xué)制定水庫抗旱應(yīng)急方案和供水調(diào)度計(jì)劃，做好蓄水保灌工作。并采用引、蓄、調(diào)等多手段科學(xué)調(diào)度水資源，提高灌區(qū)水資源利用率，充分保障罐區(qū)用水。截止目前，壩塘水庫圓滿完成抗旱灌溉任務(wù)，保障了烏龍集鎮(zhèn)*****人的生活用水，烏龍灌區(qū)和碧谷灌區(qū)*.**萬畝耕的灌溉用水及向四方地工業(yè)園區(qū)提供工業(yè)用水；水井山水庫保障了拖布卡集鎮(zhèn)*萬多人的生活用水。
*.強(qiáng)抓安全生產(chǎn)，保障水庫安全運(yùn)行
水庫管理所在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上級(jí)部門對(duì)水庫安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)抗旱、蓄水、防汛工作。實(shí)行“安全第一，常備不懈，預(yù)防為主，全力搶險(xiǎn)”的方針，以“防洪保安全為主，促農(nóng)民增收為目標(biāo)”，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施，精心組織、周密部署，確保各水庫安全運(yùn)行。
①建立健全各項(xiàng)規(guī)則制度，我所結(jié)合實(shí)際建立建全了《****水庫管理所運(yùn)行管理制度》、《****水庫管理所成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)》、《****水庫管理所安全生產(chǎn)管理制度》、《水庫防汛值班制度》、《水庫消防安全管理制度》、《水庫安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度》等規(guī)章制度，編制完成了《****年壩塘水庫度汛計(jì)劃》、《****年壩塘水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《****年轎子山水庫度汛計(jì)劃》、《****年轎子山水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《****年野牛水庫度汛計(jì)劃》、《****年野牛水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《****年水井山水庫度汛計(jì)劃》、《****年水井山水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》并報(bào)上級(jí)主管部門審核批準(zhǔn)，已于****年*月**日獲得昆明市水務(wù)局文件昆水復(fù)【****】**號(hào)《關(guān)于東川區(qū)壩塘水庫、轎子山水庫****年汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃的批復(fù)》。
②預(yù)防為主，防治結(jié)合，重點(diǎn)抓好防汛工作，全所上下牢固樹立防汛安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，突出早抓、實(shí)抓，扎實(shí)有效地做好防汛各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作：汛前檢查到位，*月**日我所組織技術(shù)人員，對(duì)四座水庫渠道、工程設(shè)施、擋水建筑物、閘門啟閉設(shè)備進(jìn)行了汛前安全大檢查，制定了切實(shí)可行的水庫度汛計(jì)劃；進(jìn)入主汛期后*月*日，再次對(duì)各渠段現(xiàn)場和部分可能山體滑坡重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的安全專項(xiàng)檢查，對(duì)查出的問題及時(shí)處理，限期處理，不留隱患，始終做到對(duì)水庫安全運(yùn)行，切實(shí)提高對(duì)水庫防洪調(diào)度的科學(xué)性。同時(shí)要求各水庫嚴(yán)格執(zhí)行**小時(shí)值班制度，遵守工作紀(jì)律，規(guī)范值班記錄，做到日測日記，時(shí)時(shí)測時(shí)時(shí)記錄，密切關(guān)注各水庫水雨情信息，不松懈，為水庫安全運(yùn)行、合理調(diào)度、年底蓄水任務(wù)等，為確實(shí)抓好運(yùn)行管理工作，我所多次召開了專題會(huì)議，安排落實(shí)了水庫各科室及個(gè)人的責(zé)任劃分，并與個(gè)人簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到人。
③精準(zhǔn)水庫水文觀測分析，水文水情測報(bào)實(shí)行**小時(shí)值班，每日按時(shí)報(bào)送水庫水文相關(guān)參數(shù)，日記日?qǐng)?bào)，做好記錄整理分析，引水線路值班人員每周兩次巡查，及時(shí)完成水庫水文日常測報(bào)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，精準(zhǔn)水庫水文觀測分析是確保水庫安全運(yùn)行。
④強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全管理方針，抓好*座水庫安全生產(chǎn)管理工作。開展定期或不定期的安全、消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，完成所有職工安全知識(shí)培訓(xùn)、宣傳等工作。水庫管理所全年共開展了安全生產(chǎn)檢查**次，隱患排查檢查**次，組織安全教育培訓(xùn)*次，安全宣傳教育活動(dòng)*次，防洪應(yīng)急演練*次，反恐應(yīng)急演練*次，完成水庫危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)合并工作，按時(shí)申報(bào)安全生產(chǎn)隱患月報(bào)和事故月報(bào)各**次。嚴(yán)格執(zhí)行**小時(shí)值班制度，密切關(guān)注各水庫運(yùn)行情況，定時(shí)巡查，及時(shí)掌握雨情、水情等信息，確保信息暢通，以保障水庫的正常調(diào)度和安全運(yùn)行。
*.有效推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作
壩塘所編制《東川區(qū)壩塘中型灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作實(shí)施方案》，確保農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革有序推進(jìn)，及時(shí)協(xié)助做好灌區(qū)用水管水組織建設(shè)、完善供水計(jì)量設(shè)施建設(shè)，完成農(nóng)業(yè)水價(jià)改革項(xiàng)目建設(shè)投資***.*萬元。并與三家農(nóng)業(yè)用水單位簽訂供水合同。有效推進(jìn)壩塘中型灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，建立健全農(nóng)業(yè)水價(jià)形成機(jī)制，有效提高水資源利用率和效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)壩塘中型灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)改革任務(wù)，合理調(diào)度收費(fèi)是促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展、保障農(nóng)田水利工程良性運(yùn)行的重要舉措。壩塘所將加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，按時(shí)完成壩塘灌區(qū)*.**萬畝目標(biāo)任務(wù)，有利于保障壩塘灌區(qū)用水安全和糧食安全。截止目前，已簽訂農(nóng)業(yè)用水合同總面積數(shù)*****.**畝，已繳納水費(fèi)的*****.**畝，正在有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對(duì)應(yīng)的空表備注說明原因并注明為空表。例如：本單位**年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
東川區(qū)水庫管理所****年度收入合計(jì)******.**元。其中：財(cái)政撥款收入******.**元，占總收入的***.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入*.**元，占總收入的*.**%；事業(yè)收入*.**元(含教育收費(fèi)*.**元)，占總收入的*.**%；經(jīng)營收入*.**元，占總收入的*.**%；附屬單位上繳收入*.**元，占總收入的*.**%；其他收入*.**元，占總收入的*.**%。
與上年相比，收入合計(jì)減少******.**元，下降**.**%。其中：財(cái)政撥款收入減少******.**元，下降**.**%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少*.**元，下降*.**%；事業(yè)收入減少*.**元，下降*.**%；經(jīng)營收入減少*.**元，下降*.**%；附屬單位上繳收入增減少*.**元，下降*.**%；其他收入減少*.**元，下降*.**%。，主要原因是：****年**月我單位退休*人，****年人員較上年減少，****年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少，故基本支出較上年減少。
二、支出決算情況說明
東川區(qū)水庫管理所****年度支出合計(jì)******.**元。其中：基本支出******.**元，占總支出的***.**％；項(xiàng)目支出*.**元，占總支出的*.**％；上繳上級(jí)支出*.**元，占總支出的*.**％；經(jīng)營支出*.**元，占總支出的*.**％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*.**元，占總支出的*.**％。
與上年相比，支出合計(jì)減少******.**元，下降**.**%。其中：基本支出減少******.**元，下降**.**%；項(xiàng)目支出增減少*.**元，下降*.**%；上繳上級(jí)支出增減少*.**元，下降*.**%；經(jīng)營支出增減少*.**元，下降*.**%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增減少*.**元，下降*.**%。，主要原因是：****年**月我單位退休*人，****年人員較上年減少，****年**月，我單位在編人員*人社保從自支賬戶支出，故財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)*.**萬元，故****年支出較上年減少。
(一)基本支出情況
****年度用于保障東川區(qū)水庫管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出******.**元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出******.**元，占基本支出的**.**％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)*****.**元，占基本支出的*.**％。
(二)項(xiàng)目支出情況
****年度用于保障東川區(qū)水庫管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出*.**元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出*.**元。
“本單位無項(xiàng)目支出”，且在以前年度決算公開檢查中，該部分內(nèi)容與項(xiàng)目績效自評(píng)表中項(xiàng)目及項(xiàng)目執(zhí)行金額存在數(shù)據(jù)銜接對(duì)比，該部分項(xiàng)目支出金額與項(xiàng)目支出績效自評(píng)表中的項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)保持?jǐn)?shù)據(jù)銜接。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
東川區(qū)水庫管理所****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出******.**元,占本年支出合計(jì)的***.**%。與上年相比減少******.**元，下降**.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況(功能分類科目情況)
*.一般公共服務(wù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.國防(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.科學(xué)技術(shù)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
*.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的**.**%。主要用于單位人員社保的支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是****年**月我單位退休*人，****年人員較上年減少。
*.衛(wèi)生健康(類)支出*****.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的**.**%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)的支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是****年**月我單位退休*人，****年人員較上年減少。
**.節(jié)能環(huán)保(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.農(nóng)林水(類)支出******.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的**.**%,完成年初預(yù)算的***.**%。主要用于主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等費(fèi)；造成預(yù)決算差異的主要原因是單位人員****年崗位及薪級(jí)工資增加，故預(yù)決算支出有差異。
**.交通運(yùn)輸(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.援助其他地區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.住房保障(類)支出*****.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,完成年初預(yù)算的**.**%。主要用于單位人員住房公積金的繳納；造成預(yù)決算差異的主要原因是****年**月，我單位在編人員*人公積金從自支賬戶支出。
**.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.債務(wù)還本(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.債務(wù)付息(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
**.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的*.**%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)總體情況
****年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%；較上年增加*****.**元，增長***.**%。
因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，完成年初預(yù)算的*.**%；因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，年初無此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*****.**元，決算為*****.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的***.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為***.**元，決算為*.**元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的*.**%，完成年初預(yù)算的*.**%。
因公出國(境)費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加*****.**元，與上年對(duì)比增長***.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算*.**元(其中：外事接待費(fèi)支出決算*.**元)，較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；國(境)外接待費(fèi)支出決算*.**元較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為*****.**元，支出決算為*****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%，支出決算較上年增加*****.**元，增長*.**%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為*.**元，決算為*.**元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預(yù)算的**.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為***.**元，決算為*.**元，完成年初預(yù)算的*.**%。****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是****年無接待支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(境)費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加*****.**元，增長***.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少*.**元，上年無此項(xiàng)支出，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算*.**元(其中：外事接待費(fèi)支出決算*.**元)，較上年減少*.**元，上年無此項(xiàng)支出；國(境)外接待費(fèi)支出決算*.**元，較上年增加*.**元，上年無此項(xiàng)支出。****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是****年我單位無公務(wù)接待支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
*. 安排因公出國(境)團(tuán)組*.*個(gè)，累計(jì)*.*人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
*. 購置車輛*.*輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為*.*輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
*. 安排國內(nèi)公務(wù)接待*.*批次(其中：外事接待*.*批次)，接待人次*.*人(其中：外事接待人次*.*人)。主要用于**(相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待*.*批次，接待人次*.*人。主要用于發(fā)生的接待支出。
(三)需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
東川區(qū)水庫管理所****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*.**元，比上年減少*.**元，與上年對(duì)比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至****年末，昆明市東川區(qū)水庫管理所資產(chǎn)總額*********.*元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)**,***.**元，固定資產(chǎn)*****.** 元(凈值)，對(duì)外投資及有價(jià)證券*.**萬元，在建工程*.**萬元，無形資產(chǎn)*.**萬元(凈值)，其他資產(chǎn)***,***,***.**元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加*.**萬元，其中固定資產(chǎn)增加*.**萬元。處置房屋建筑物*.**平方米，賬面原值*.**萬元；處置車輛*.**輛，賬面原值*.**萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)*.**項(xiàng)，賬面原值*.**萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入*.**萬元；出租房屋*.**平方米，賬面原值*.**萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入*.**萬元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
****年度，單位政府采購支出總額*.**元，其中：政府采購貨物支出*.**元；政府采購工程支出*.**元；政府采購服務(wù)支出*.**元。授予中小企業(yè)合同金額*.**元，其中：授予小微企業(yè)合同金額*.**元。
四、單位績效自評(píng)情況
(一)單位績效自評(píng)情況詳見附表。
(二)部門整體支出績效自評(píng)表詳見附表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)，指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)********************
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