目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：廣西壯族自治區中醫藥研究院****年單位預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
二、單位收入預算情況說明
三、單位支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、政府性基金預算支出情況說明
六、國有資本經營預算支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、事業單位運行經費安排情況說明
九、政府采購預算安排情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：單位****年單位預算公開報表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
廣西壯族自治區中醫藥研究院為自治區中醫藥管理局直屬社會公益型衛生事業科研單位。主要職能是從事中草藥資源研究與開發，貫徹執行黨和國家的衛生工作方針和科技方針，根據國家和自治區防病、治病的需要，承擔國家和自治區的研究課題，開展技術咨詢、技術服務，為社會提供服務。主要職能為：
(一)貫徹落實國家、自治區中醫藥振興發展方針政策，堅持公益性，傳承精華，守正創新，推動中醫藥壯瑤醫藥高質量發展。
(二)中藥新藥、天然藥物、化學藥、醫療機構制劑、功能食品、日化用品等新產品開發。
(三)藥品生產工藝與質量標準制訂研究，藥品食品檢驗檢測，波譜測試；天然藥物化學成分、有效部位和活性成分研究，結構解析，標準對照品制備。
(四)中藥資源調查與評估，生藥學鑒定，藥材加工炮制，中藥材規范化種植、養殖研究，藥用民族植物學研究。
(五)天然藥物防治臨床常見病、多發病與罕見病的藥效學、藥代動力學和毒理學研究。
(六)以中醫藥民族醫藥為特色，開設門診部，提供診療及公共衛生服務。
(七)開展對口幫扶、科技下鄉等鄉村振興和志愿者服務工作。
(八)完成自治區中醫藥局交辦的其他任務。
二、機構設置情況
根據單位發展的需要，設置了十四個部門，其中六個職能部門，包括黨委辦公室、行政辦公室、紀檢監察室、人力資源部(績效管理辦公室)、后勤服務中心、財務科；八個業務部門：包括科技產業部、中藥民族藥研究中心(廣西中藥質量標準研究重點實驗室)、制劑研發中心、食藥同源研究中心藥品、食品檢驗檢測中心、中藥資源應用與開發中心、中藥功效與安全性評價中心(實驗動物中心)、門診部(思賢社區衛生服務站)。
第二部分：廣西壯族自治區中醫藥研究院****年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
****年收入總預算****.**萬元，支出總預算****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年****.**萬元增長****.**萬元，增長**.**%。總支出較上年****.**萬元增長****.**萬元，增長**.**%。增加的主要原因是單位事業收入增加。
二、單位預算收入總體情況說明
****年收入總預算****.**萬元，較上年****.**萬元增加****.**萬元，增長**.**%，收入增加的主要原因是單位事業收入增加。其中：
(一)一般公共預算收入****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)，較上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。增加的主要原因是一般公共預算資金安排的項目增加。
(二)政府性基金預算收入*萬元，同比上年無變化。
(三)國有資本經營預算收入*萬元，同比上年無變化。
(四)財政專戶管理資金收入*萬元，同比上年無變化。
(五)單位資金收入****.**萬元，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。增加的原因主要為科研及門診的事業收入增加。
(六)上年結轉結余****.**萬元，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。
三、單位預算支出總體情況說明
****年支出總預算****.**萬元，同比增加****.**萬元，**.**%，支出增加的原因主要是根據中醫藥事業發展需要，增加對其他中醫藥事務、中醫(民族醫)藥專項等支出。
(一)按支出功能分類科目劃分，共分為*類，其中：
*．*******事業單位離退休支出***.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年***.**萬元增加**.**萬元，增長*.**％。
*．*******機關事業單位基本養老保險繳費支出**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年**.**萬元減少*.**萬元，降低*.**％。
*．*******基本公共衛生服務支出**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**％。
*．*******事業單位醫療支出**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**％。
*．*******中醫(民族醫)藥專項支出****.**萬元，占支出預算**.**%，同比上年***.**萬元增加***.**萬元，增長***.**%。主要原因為相關項目支出安排資金增加。
*.*******其他中醫藥事務支出****.**萬元，占支出預算**.**%，同比上年****.**萬元增加****.**萬元，增長**.**%。
*.*******自然保護地支出**.**萬元，占支出*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**%。
*.*******住房公積金支出**.**萬元，占支出*.**%。同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**%。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算、項目支出預算和結轉下年支出。
*．基本支出預算。基本支出預算****.**萬元，占支出總預算**.**％，同比上年****.**萬元減少**.**萬元，下降*.**％。其中：
工資福利支出預算***.**萬元，占基本支出預算**.**％，同比上年****.**萬元減少**.**萬元，下降*.**％，減少的主要原因為在職人員預算數少于上年。
商品和服務支出預算***.**，占基本支出預算**.**％，同比上年***.**萬元增加**.**萬元，增加**.**%，主要原因是增加伙食相關補助預算項目。
對個人和家庭補助支出***.**萬元，占基本支出預算**.** %，同比上年***.**萬元增加**.**萬元，增長*.**%。增長主要原因為退休人員人數增加。
*．項目支出預算。項目支出****.**萬元，占支出總預算**.**％，與上年數****.**萬元相比，同比增加****.**萬元，增長**.**％。主要原因為結轉結余資金列入本年項目支出，其中：
工資福利支出預算****.**萬元，占項目支出預算的**.**%，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**%。主要原因是職工待遇提升。
商品和服務支出預算****.**萬元，占項目支出預算的**.**%，同比上年****.**萬元增加****.**萬元，增長**.**%，主要原因是相關科研項目支出增加。
資本性支出預算***.**萬元，占項目支出預算的**.**%，同比上年***.**萬元增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因為相關科研設備增加。
*．結轉下年支出。結轉下年支出預算*.**萬元，同比減少****.**萬元，降低***.**％，支出減少的原因是當年支出預算增長率大于收入預算增長率導致結轉下年資金減少。
四、財政撥款收支總體情況說明
(一)財政撥款收入預算。我單位****年財政撥款總收入****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收入數)，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％，收入增加的主要原因是本年度資金安排項目增加。
具體情況如下：
*.一般公共預算收入****.**萬元，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。其中：中央補助收入***.**萬元，自治區本級收入****.**萬元。
*.政府性基金預算撥款*萬元，同比無增長。
*.國有資本經營預算撥款*萬元，同比無增長。
(二)財政撥款支出預算。我單位****年財政撥款總支出****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結轉支出數)，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。按支出功能分類科目劃分，共分為*類，其中：
*．*******事業單位離退休支出***.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年***.**萬元增加*.**萬元，增長*.**％。
*．*******機關事業單位基本養老保險繳費支出**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比**.**萬元減少*.**萬元，降低*.**％。
*．*******基本公共衛生服務支出**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**％。為本年度新增項目。
*．*******事業單位醫療支出**.**萬元，占支出總預算*.**%，同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**％。
*．*******中醫(民族醫)藥專項支出****.**萬元，占支出預算**.**%，同比上年***.**萬元增加***.**萬元，增長***.**%。主要原因為項目支出增加。
*.*******其他中醫藥事務支出****.**萬元，占支出預算**.**%，同比上年****.**萬元減少**.**萬元，下降*.**%。
*.*******自然保護地支出**.**萬元，占支出*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**%。為本年度新增項目。
*.*******住房公積金支出**.**萬元，占支出*.**%。同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**%。
五、政府性基金預算支出情況說明
我單位****年無政府性基金預算。
六、國有資本經營預算支出情況說明
我單位****年無國有資本經營預算。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位****年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算**.**萬元，同口徑比****年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**%，具體如下：
(一)因公出國(境)費****年預算安排*.**萬元，同比上年無變化。
(二)公務用車購置及運行費****年預算安排*.**萬元，同比上年無變化，其中：
公務用車購置費****年預算安排*.**萬元，同比上年無變化；
公務用車運行維護費****年預算安排*.**萬元，同比上年無變化。
(三)公務接待費****年預算安排*.**萬元，比*.**萬元上年減少*.**萬元，下降*.**%。
八、事業單位相關運行經費
我單位****年事業單位運行經費預算***.**萬元，較上年***.**萬元減少*.**萬元，減少*.**%。其中：辦公費**.**萬元，印刷費*.**萬元，水費*.**萬元，電費**.**萬元，郵電費*.**萬元，差旅費**.**萬元，維修(護)費**.**萬元，會議費**.**萬元，培訓費*.**萬元，公務接待費*.**萬元，勞務費*.**萬元，工會經費**.**萬元，福利費*.**萬元，公務用車運行維護費*.**萬元，其他交通費用*.**萬元，其他商品和服務支出**.**萬元。
九、政府采購預算安排情況說明
我單位****年政府采購預算總金額***.**萬元。其中：貨物類采購***.**萬元、工程類采購*.**萬元、服務類采購***.**萬元。
十、國有資產占用情況說明
我單位****年無國有資產占用相關情況。
十一、預算績效目標情況說明
(一)我單位****年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目**個，預算資金****.**萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預算績效目標說明。
| 項目名稱 |
預算數(單位：萬元) |
績效目標 |
| ****年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分) |
*** |
通過實施(*)普及中醫藥經典：開展*場中醫藥經典普及項目活動，可通過比賽活動等形式，推出不少于*個文化產品(包括紀錄片、動漫、短視頻等)。(*)開展公民中醫藥健康文化素養水平監測：完成*個廣西公民中醫藥健康文化素養水平調查點的監測工作。(*)開展公民中醫藥健康文化素養宣教：完成**個廣西公民中醫藥健康文化素養水平調查點的中醫藥文化的宣傳普及。(*)高水平中醫藥重點學科項目：服務企事業單位**家以上，協助鑒定中藥材臘葉標本、中藥材標本***份以上；完成*-*種有代表性的藥材品種相關質量標準研究，撰寫完成相關標準；完成中藥鑒定學相關專著*部，提交稿件給出版社；申報國家自然科學基金*-*項；申報廣西自然基金*-*項；撰寫并投稿研究論文*—**篇。完成藥材原植物鑒定、藥材品種整理及質量標準研究、藥用植物親緣學及藥材***條形碼鑒別等人才團隊建設和實驗室建設。(*)中醫藥高層次人才團隊項目：為中醫藥壯藥醫藥事業提供人才培養支撐，組織高層次人才參加專業培訓*次，支持*個高層次人才團隊用于人才培養、進修。柔性引進*名特聘專家。為學科建設、學科攻關、技術攻堅提供優質平臺，匯集現有的高層次人才，為推進學術發展做出應有的貢獻。(*)廣西中醫藥傳承創新中心能力提升項目：開展院長培訓班*次，建設藥效物質基礎研究平臺，優化***平方米類器官和器官芯片研發環境，包括工作室*間，并配套增設≥*個中醫診室(治療室)，培養中醫藥人才*人，開展中醫藥科普宣傳活動≥*次。(*)醫療機構中藥質量提升：完成*項大健康產品開發，優化產品生產工藝及推廣與示范應用；完善食藥同源研發中心中醫藥藥膳文化建設，推動中醫藥藥膳文化傳承與傳播。(*)中藥質量保障項目：按照藥典及其他藥材質量標準要求，對牛大力、骨碎補、土茯苓、雞血藤、百部、桂郁金、雞骨草、石斛、陳皮、黃精等藥材開展薄層、含量、農藥殘留、重金屬及有害元素等項目的檢測，共**個批次。收集引種**種壯瑤藥材種質資源共***份，初步構建廣西壯瑤民族藥材種質資源圃。完善廣西中藥材生產質量追溯平臺，形成*套包括中藥材種植、采收加工、飲片加工、質量檢測、醫療機構和終端消費者數據的廣西中藥材全鏈條追溯體系數據。(*)中醫藥績效評估考核優秀獎補項目：績效管理相關人員學習調研等**人次以上；績效管理項目全部通過第三方審計；發表績效管理相關論文*篇以上。實現《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》要求的目標。 |
| 中藥質量提升和產業高質量發展專項經費 |
*** |
通過實施(*)形成一份廣西中醫藥“十四五”項目評估報告，一份廣西中醫藥“十五五”規劃研究報告，推動開展*個銜接國家預備出臺的中醫藥產業專項政策相關課題本底數據調查研究。(*)完成*項驗收評估，形成*份驗收評估報告。通過開展項目執行情況績效考評工作，解決好績效管理中存在的突出問題，提高預算資金使用效益，提升廣西中醫藥壯瑤醫藥服務能力水平。(*)開展藥膳標準制定研究，編制出具有廣西特色的藥膳圖譜及其制作應用的技術操作規范；舉辦藥膳培訓班，提升藥膳食療人才研究能力及技能水平，提高藥膳食療服務能力，形成有示范效應和帶動作用的中醫藥壯瑤醫藥膳食療產業，促進中醫藥膳產業化發展。(*)綜合運用現代科技手段，探索適合中藥壯瑤藥特點的新藥開發新模式，推動重大新藥創制。鼓勵基于經典名方、醫療機構中藥壯瑤藥制劑等的登錄后查看研發。推動“桂制劑”在全區醫療機構使用，加快推動“桂制劑”向新藥轉化，加快推動“桂制劑”品牌化建設。(*)組織區內科研院校、區外示范基地完成區內外中醫藥產業成果展覽展示推廣，宣傳推廣建設，助推廣西中醫藥壯瑤醫藥產業發展。(*)開展第四批“定制藥園”遴選工作，編寫定制藥園實施效果的評估報告。(*)提升中醫藥管理綜合平臺，加強廣西中醫藥信息化基礎設施建設、應用及資源開發，并做好落實信息安全等級保護制度。提升廣西中藥管理服務能力。實現中藥質量提升和產業高質量發展的目標。 |
| 中醫藥傳承與創新發展專項經費 |
** |
*.通過開展挖掘并收藏民間桂派醫家中醫藥類古籍，升級古籍全文數據庫*個，培養古籍整理骨干人才，實現中醫藥古籍在線檢索、研究和利用。*.通過集中中醫藥(壯瑤醫藥)科技資源，科學研究，開發、提升更多適合推廣中醫藥適宜技術，達到提高中醫藥服務人民群眾健康能力的效果。 |
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、單位資金收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上年結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、下年結轉支出：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、事業單位運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：單位****年預算公開報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、自治區本級項目績效目標公開表
十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表
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