目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西壯族自治區(qū)中醫(yī)藥研究院****年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算情況說明
三、單位支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說明
九、政府采購預(yù)算安排情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：單位****年單位預(yù)算公開報表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
廣西壯族自治區(qū)中醫(yī)藥研究院為自治區(qū)中醫(yī)藥管理局直屬社會公益型衛(wèi)生事業(yè)科研單位。主要職能是從事中草藥資源研究與開發(fā)，貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針和科技方針，根據(jù)國家和自治區(qū)防病、治病的需要，承擔(dān)國家和自治區(qū)的研究課題，開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，為社會提供服務(wù)。主要職能為：
(一)貫徹落實國家、自治區(qū)中醫(yī)藥振興發(fā)展方針政策，堅持公益性，傳承精華，守正創(chuàng)新，推動中醫(yī)藥壯瑤醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展。
(二)中藥新藥、天然藥物、化學(xué)藥、醫(yī)療機構(gòu)制劑、功能食品、日化用品等新產(chǎn)品開發(fā)。
(三)藥品生產(chǎn)工藝與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制訂研究，藥品食品檢驗檢測，波譜測試；天然藥物化學(xué)成分、有效部位和活性成分研究，結(jié)構(gòu)解析，標(biāo)準(zhǔn)對照品制備。
(四)中藥資源調(diào)查與評估，生藥學(xué)鑒定，藥材加工炮制，中藥材規(guī)范化種植、養(yǎng)殖研究，藥用民族植物學(xué)研究。
(五)天然藥物防治臨床常見病、多發(fā)病與罕見病的藥效學(xué)、藥代動力學(xué)和毒理學(xué)研究。
(六)以中醫(yī)藥民族醫(yī)藥為特色，開設(shè)門診部，提供診療及公共衛(wèi)生服務(wù)。
(七)開展對口幫扶、科技下鄉(xiāng)等鄉(xiāng)村振興和志愿者服務(wù)工作。
(八)完成自治區(qū)中醫(yī)藥局交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)單位發(fā)展的需要，設(shè)置了十四個部門，其中六個職能部門，包括黨委辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部(績效管理辦公室)、后勤服務(wù)中心、財務(wù)科；八個業(yè)務(wù)部門：包括科技產(chǎn)業(yè)部、中藥民族藥研究中心(廣西中藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究重點實驗室)、制劑研發(fā)中心、食藥同源研究中心藥品、食品檢驗檢測中心、中藥資源應(yīng)用與開發(fā)中心、中藥功效與安全性評價中心(實驗動物中心)、門診部(思賢社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)。
第二部分：廣西壯族自治區(qū)中醫(yī)藥研究院****年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
****年收入總預(yù)算****.**萬元，支出總預(yù)算****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年****.**萬元增長****.**萬元，增長**.**%。總支出較上年****.**萬元增長****.**萬元，增長**.**%。增加的主要原因是單位事業(yè)收入增加。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
****年收入總預(yù)算****.**萬元，較上年****.**萬元增加****.**萬元，增長**.**%，收入增加的主要原因是單位事業(yè)收入增加。其中：
(一)一般公共預(yù)算收入****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))，較上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。增加的主要原因是一般公共預(yù)算資金安排的項目增加。
(二)政府性基金預(yù)算收入*萬元，同比上年無變化。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入*萬元，同比上年無變化。
(四)財政專戶管理資金收入*萬元，同比上年無變化。
(五)單位資金收入****.**萬元，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。增加的原因主要為科研及門診的事業(yè)收入增加。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余****.**萬元，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
****年支出總預(yù)算****.**萬元，同比增加****.**萬元，**.**%，支出增加的原因主要是根據(jù)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展需要，增加對其他中醫(yī)藥事務(wù)、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項等支出。
(一)按支出功能分類科目劃分，共分為*類，其中：
*．*******事業(yè)單位離退休支出***.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年***.**萬元增加**.**萬元，增長*.**％。
*．*******機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出**.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年**.**萬元減少*.**萬元，降低*.**％。
*．*******基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出**.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**％。
*．*******事業(yè)單位醫(yī)療支出**.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**％。
*．*******中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出****.**萬元，占支出預(yù)算**.**%，同比上年***.**萬元增加***.**萬元，增長***.**%。主要原因為相關(guān)項目支出安排資金增加。
*.*******其他中醫(yī)藥事務(wù)支出****.**萬元，占支出預(yù)算**.**%，同比上年****.**萬元增加****.**萬元，增長**.**%。
*.*******自然保護地支出**.**萬元，占支出*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**%。
*.*******住房公積金支出**.**萬元，占支出*.**%。同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
*．基本支出預(yù)算。基本支出預(yù)算****.**萬元，占支出總預(yù)算**.**％，同比上年****.**萬元減少**.**萬元，下降*.**％。其中：
工資福利支出預(yù)算***.**萬元，占基本支出預(yù)算**.**％，同比上年****.**萬元減少**.**萬元，下降*.**％，減少的主要原因為在職人員預(yù)算數(shù)少于上年。
商品和服務(wù)支出預(yù)算***.**，占基本支出預(yù)算**.**％，同比上年***.**萬元增加**.**萬元，增加**.**%，主要原因是增加伙食相關(guān)補助預(yù)算項目。
對個人和家庭補助支出***.**萬元，占基本支出預(yù)算**.** %，同比上年***.**萬元增加**.**萬元，增長*.**%。增長主要原因為退休人員人數(shù)增加。
*．項目支出預(yù)算。項目支出****.**萬元，占支出總預(yù)算**.**％，與上年數(shù)****.**萬元相比，同比增加****.**萬元，增長**.**％。主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金列入本年項目支出，其中：
工資福利支出預(yù)算****.**萬元，占項目支出預(yù)算的**.**%，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**%。主要原因是職工待遇提升。
商品和服務(wù)支出預(yù)算****.**萬元，占項目支出預(yù)算的**.**%，同比上年****.**萬元增加****.**萬元，增長**.**%，主要原因是相關(guān)科研項目支出增加。
資本性支出預(yù)算***.**萬元，占項目支出預(yù)算的**.**%，同比上年***.**萬元增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因為相關(guān)科研設(shè)備增加。
*．結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算*.**萬元，同比減少****.**萬元，降低***.**％，支出減少的原因是當(dāng)年支出預(yù)算增長率大于收入預(yù)算增長率導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)下年資金減少。
四、財政撥款收支總體情況說明
(一)財政撥款收入預(yù)算。我單位****年財政撥款總收入****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收入數(shù))，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％，收入增加的主要原因是本年度資金安排項目增加。
具體情況如下：
*.一般公共預(yù)算收入****.**萬元，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。其中：中央補助收入***.**萬元，自治區(qū)本級收入****.**萬元。
*.政府性基金預(yù)算撥款*萬元，同比無增長。
*.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款*萬元，同比無增長。
(二)財政撥款支出預(yù)算。我單位****年財政撥款總支出****.**萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù))，同比上年****.**萬元增加***.**萬元，增長**.**％。按支出功能分類科目劃分，共分為*類，其中：
*．*******事業(yè)單位離退休支出***.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年***.**萬元增加*.**萬元，增長*.**％。
*．*******機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出**.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比**.**萬元減少*.**萬元，降低*.**％。
*．*******基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出**.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**％。為本年度新增項目。
*．*******事業(yè)單位醫(yī)療支出**.**萬元，占支出總預(yù)算*.**%，同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**％。
*．*******中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出****.**萬元，占支出預(yù)算**.**%，同比上年***.**萬元增加***.**萬元，增長***.**%。主要原因為項目支出增加。
*.*******其他中醫(yī)藥事務(wù)支出****.**萬元，占支出預(yù)算**.**%，同比上年****.**萬元減少**.**萬元，下降*.**%。
*.*******自然保護地支出**.**萬元，占支出*.**%，同比上年*.**萬元增加**.**萬元，增長***.**%。為本年度新增項目。
*.*******住房公積金支出**.**萬元，占支出*.**%。同比上年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**%。
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位****年無政府性基金預(yù)算。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位****年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位****年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算**.**萬元，同口徑比****年**.**萬元減少*.**萬元，下降*.**%，具體如下：
(一)因公出國(境)費****年預(yù)算安排*.**萬元，同比上年無變化。
(二)公務(wù)用車購置及運行費****年預(yù)算安排*.**萬元，同比上年無變化，其中：
公務(wù)用車購置費****年預(yù)算安排*.**萬元，同比上年無變化；
公務(wù)用車運行維護費****年預(yù)算安排*.**萬元，同比上年無變化。
(三)公務(wù)接待費****年預(yù)算安排*.**萬元，比*.**萬元上年減少*.**萬元，下降*.**%。
八、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費
我單位****年事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算***.**萬元，較上年***.**萬元減少*.**萬元，減少*.**%。其中：辦公費**.**萬元，印刷費*.**萬元，水費*.**萬元，電費**.**萬元，郵電費*.**萬元，差旅費**.**萬元，維修(護)費**.**萬元，會議費**.**萬元，培訓(xùn)費*.**萬元，公務(wù)接待費*.**萬元，勞務(wù)費*.**萬元，工會經(jīng)費**.**萬元，福利費*.**萬元，公務(wù)用車運行維護費*.**萬元，其他交通費用*.**萬元，其他商品和服務(wù)支出**.**萬元。
九、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位****年政府采購預(yù)算總金額***.**萬元。其中：貨物類采購***.**萬元、工程類采購*.**萬元、服務(wù)類采購***.**萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位****年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
十一、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(一)我單位****年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級項目**個，預(yù)算資金****.**萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
| 項目名稱 |
預(yù)算數(shù)(單位：萬元) |
績效目標(biāo) |
| ****年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分) |
*** |
通過實施(*)普及中醫(yī)藥經(jīng)典：開展*場中醫(yī)藥經(jīng)典普及項目活動，可通過比賽活動等形式，推出不少于*個文化產(chǎn)品(包括紀(jì)錄片、動漫、短視頻等)。(*)開展公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)水平監(jiān)測：完成*個廣西公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)水平調(diào)查點的監(jiān)測工作。(*)開展公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)宣教：完成**個廣西公民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)水平調(diào)查點的中醫(yī)藥文化的宣傳普及。(*)高水平中醫(yī)藥重點學(xué)科項目：服務(wù)企事業(yè)單位**家以上，協(xié)助鑒定中藥材臘葉標(biāo)本、中藥材標(biāo)本***份以上；完成*-*種有代表性的藥材品種相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究，撰寫完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；完成中藥鑒定學(xué)相關(guān)專著*部，提交稿件給出版社；申報國家自然科學(xué)基金*-*項；申報廣西自然基金*-*項；撰寫并投稿研究論文*—**篇。完成藥材原植物鑒定、藥材品種整理及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究、藥用植物親緣學(xué)及藥材***條形碼鑒別等人才團隊建設(shè)和實驗室建設(shè)。(*)中醫(yī)藥高層次人才團隊項目：為中醫(yī)藥壯藥醫(yī)藥事業(yè)提供人才培養(yǎng)支撐，組織高層次人才參加專業(yè)培訓(xùn)*次，支持*個高層次人才團隊用于人才培養(yǎng)、進修。柔性引進*名特聘專家。為學(xué)科建設(shè)、學(xué)科攻關(guān)、技術(shù)攻堅提供優(yōu)質(zhì)平臺，匯集現(xiàn)有的高層次人才，為推進學(xué)術(shù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。(*)廣西中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心能力提升項目：開展院長培訓(xùn)班*次，建設(shè)藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究平臺，優(yōu)化***平方米類器官和器官芯片研發(fā)環(huán)境，包括工作室*間，并配套增設(shè)≥*個中醫(yī)診室(治療室)，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才*人，開展中醫(yī)藥科普宣傳活動≥*次。(*)醫(yī)療機構(gòu)中藥質(zhì)量提升：完成*項大健康產(chǎn)品開發(fā)，優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及推廣與示范應(yīng)用；完善食藥同源研發(fā)中心中醫(yī)藥藥膳文化建設(shè)，推動中醫(yī)藥藥膳文化傳承與傳播。(*)中藥質(zhì)量保障項目：按照藥典及其他藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，對牛大力、骨碎補、土茯苓、雞血藤、百部、桂郁金、雞骨草、石斛、陳皮、黃精等藥材開展薄層、含量、農(nóng)藥殘留、重金屬及有害元素等項目的檢測，共**個批次。收集引種**種壯瑤藥材種質(zhì)資源共***份，初步構(gòu)建廣西壯瑤民族藥材種質(zhì)資源圃。完善廣西中藥材生產(chǎn)質(zhì)量追溯平臺，形成*套包括中藥材種植、采收加工、飲片加工、質(zhì)量檢測、醫(yī)療機構(gòu)和終端消費者數(shù)據(jù)的廣西中藥材全鏈條追溯體系數(shù)據(jù)。(*)中醫(yī)藥績效評估考核優(yōu)秀獎補項目：績效管理相關(guān)人員學(xué)習(xí)調(diào)研等**人次以上；績效管理項目全部通過第三方審計；發(fā)表績效管理相關(guān)論文*篇以上。實現(xiàn)《關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》要求的目標(biāo)。 |
| 中藥質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項經(jīng)費 |
*** |
通過實施(*)形成一份廣西中醫(yī)藥“十四五”項目評估報告，一份廣西中醫(yī)藥“十五五”規(guī)劃研究報告，推動開展*個銜接國家預(yù)備出臺的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項政策相關(guān)課題本底數(shù)據(jù)調(diào)查研究。(*)完成*項驗收評估，形成*份驗收評估報告。通過開展項目執(zhí)行情況績效考評工作，解決好績效管理中存在的突出問題，提高預(yù)算資金使用效益，提升廣西中醫(yī)藥壯瑤醫(yī)藥服務(wù)能力水平。(*)開展藥膳標(biāo)準(zhǔn)制定研究，編制出具有廣西特色的藥膳圖譜及其制作應(yīng)用的技術(shù)操作規(guī)范；舉辦藥膳培訓(xùn)班，提升藥膳食療人才研究能力及技能水平，提高藥膳食療服務(wù)能力，形成有示范效應(yīng)和帶動作用的中醫(yī)藥壯瑤醫(yī)藥膳食療產(chǎn)業(yè)，促進中醫(yī)藥膳產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。(*)綜合運用現(xiàn)代科技手段，探索適合中藥壯瑤藥特點的新藥開發(fā)新模式，推動重大新藥創(chuàng)制。鼓勵基于經(jīng)典名方、醫(yī)療機構(gòu)中藥壯瑤藥制劑等的登錄后查看研發(fā)。推動“桂制劑”在全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)使用，加快推動“桂制劑”向新藥轉(zhuǎn)化，加快推動“桂制劑”品牌化建設(shè)。(*)組織區(qū)內(nèi)科研院校、區(qū)外示范基地完成區(qū)內(nèi)外中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成果展覽展示推廣，宣傳推廣建設(shè)，助推廣西中醫(yī)藥壯瑤醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(*)開展第四批“定制藥園”遴選工作，編寫定制藥園實施效果的評估報告。(*)提升中醫(yī)藥管理綜合平臺，加強廣西中醫(yī)藥信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)用及資源開發(fā)，并做好落實信息安全等級保護制度。提升廣西中藥管理服務(wù)能力。實現(xiàn)中藥質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。 |
| 中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新發(fā)展專項經(jīng)費 |
** |
*.通過開展挖掘并收藏民間桂派醫(yī)家中醫(yī)藥類古籍，升級古籍全文數(shù)據(jù)庫*個，培養(yǎng)古籍整理骨干人才，實現(xiàn)中醫(yī)藥古籍在線檢索、研究和利用。*.通過集中中醫(yī)藥(壯瑤醫(yī)藥)科技資源，科學(xué)研究，開發(fā)、提升更多適合推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，達(dá)到提高中醫(yī)藥服務(wù)人民群眾健康能力的效果。 |
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、單位資金收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、下年結(jié)轉(zhuǎn)支出：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：單位****年預(yù)算公開報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表
十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
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