| 披露信息表 |
| 項目編號 |
************* |
項目名稱 |
登錄后查看*.****%股權(二次掛牌) |
| 數據編號 |
*****-***** |
| 重要信息披露 |
其他披露事項： |
*、納入本次評估范圍內的往來賬部分賬齡較長，其中被評估單位計提的應收賬款壞賬準備*,***,***.**元，主要系對存在訴訟糾紛應收款項確認的壞賬； *、納入本次評估范圍內的存貨賬面價值**,***,***.**元，主要為化工原料及改性材料等。原材料及庫存商品等均堆放于企業車間及廠區內，由于企業車間管理制度規定限制，評估人員無法進入企業車間進行監盤工作； *、對納入評估范圍的實物資產進行盤點發現，部分實物資產現場與固定資產卡片不符； *、納入評估范圍的在建工程賬面價值**,***,***.**元，系年產*萬噸高性能聚合物改性材料生產線建設項目，其中:在建設備賬面數*,***,***.**元，凱科特公司未對設備進行系統管理，無設備清單，無法盤點核實設備實際情況； *、本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受股權轉讓公告之內容； *、標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產評估報告》等備查文件。 |
| 本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封： |
否 |
| 是否允許聯合受讓： |
否 |
| 標的企業原股東是否放棄優先受讓權： |
是 |
| 管理層是否有收購意向： |
否 |
| 管理層持有及擬受讓標的企業國有股權情況： |
管理層(自然人)擬受讓國有股權申請 |
| 主表編號 姓名 現持有股權比例 擬受讓股權比例 受讓目的及相關后續計劃 是否改變標的企業主營業務及改變方向 是否對標的企業進行重大重組及重組內容 |
| 受讓目的及相關后續計劃： |
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| 是否改變標的企業主營業務及改變方向： |
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| 是否對標的企業進行重大重組及重組內容： |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
價款支付方式： |
一次性支付 分期支付 |
| 風險提示： |
本項目信息披露期間，轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關《審計報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關備查資料。意向受讓方向產權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險，以現狀受讓標的。 |
| 與轉讓相關的其他條件： |
*、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。(*)只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉讓底價基礎上進行自主報價：*意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；*在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；*意向受讓方未履行書面承諾事項的。(*)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最終受讓方：*意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；*在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；*意向受讓方未履行書面承諾事項的。*競買人未參與后續競價程序的*在競價中各競買人均不應價的；(*)違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 *、在意向受讓方被確定為最終受讓方后*個工作日內與轉讓方簽訂《股權交易合同》。 *、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規定簽訂《股權交易合同》的，產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 *、受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費，并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
| 價款支付時間： |
受讓方與轉讓方簽訂《股權交易合同》并生效之日起的 * 個工作日內將剩余交易價款一次性打入貴州陽光產權交易所指定賬戶 |
| 交易條件： |
無 |
| 受讓方資格條件 |
資格條件 |
無 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金： |
是 |
| 保證金交納賬號： |
**********************登錄后查看 |
| 交納金額： |
**.****萬元 |
| 交納時間： |
通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產權交易所書面通知之次日起__*__個工作日內交納 |
| 交納方式： |
銀行轉賬 其它 |
| 保證金交納事項： |
意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產權交易所確認后的*個工作日內，按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶，即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的，其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。 |
| 保證金返還： |
意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書面審核確認之日起 * 個工作日內無息原路返還 |
| 四、信息公告期及交易方式 |
| 信息公告期： |
***.**個工作日 |
| 信息公告期滿后若未征集到意向受讓方： |
*.不變更信息公告條件，按照*個工作日為一個周期延長公告，直至征集到意向受讓方。 |
| 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方： |
自主報價 |
| 信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方： |
網絡競價 |
| 五、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方現對登錄后查看進行委托，擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓，按登錄后查看就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾： *、本次股權轉讓的相關信息是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該股權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； *、我方轉讓股權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； *、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； *、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 六、意向受讓方享有權力及應負義務 |
| 意向受讓方享有以下權利： (*)有權要求了解本次產權轉讓標的的詳細資料； (*)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復； (*)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務： (*)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定； (*)對所了解到的本次產權轉讓標的涉及的商業機密保密。 |
| 七、附注：登錄后查看交易保證金交退有關須知 |
| *.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金： (*)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功； (*)國資監管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外，意向受讓方按規定繳納保證金后，不得隨意要求退還保證金。 *.當出現下列情形時，交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限，在扣除交易服務費后，對保證金做出不予退還的決定： (*)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的； (*)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續交易的； (*)進入網絡競價程序后，無競買人進行報價，導致本次網絡競價無效的； (*)在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的； (*)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的； (*)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的； (*)信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形； (*)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密，侵害轉讓方合法權益的； (*)意向受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的，利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 *.本所作出不予退還保證金決定，該保證金由本所暫行保管，交易雙方對退還保證金有約定的，按照約定處置，未約定的或約定不明確的，可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 *.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后，須將有關部門的受理意見以書面報至本所，本所將繼續保管該保證金，待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決，并通過司法執行程序向本所申請協助執行裁決要求支付補償金時，我所將按照有效判決或裁定執行。 在交易過程中，如出現以上情況，登錄后查看將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
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