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七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 **
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 **
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十一、其他重要事項情況說明 **
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第一部分 ?基本情況
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一、部門(單位)職責(zé)
根據(jù)《海口市美蘭區(qū)演豐示范鎮(zhèn)機構(gòu)設(shè)置和人員編制調(diào)整方案》，我部門的主要職責(zé)是：
*.宣傳落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令。加強農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
*.負責(zé)組織制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，組織實施農(nóng)田水利基本建設(shè)，抓好各項公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
*.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；引領(lǐng)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收；引導(dǎo)和促進農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的發(fā)展，提高農(nóng)民進入市場的生產(chǎn)組織化程度。
*.加強對農(nóng)戶和鎮(zhèn)域經(jīng)濟實體的示范引導(dǎo)、政策服務(wù)工作，營造良好的發(fā)展環(huán)境；對集體資產(chǎn)實施有效的監(jiān)管。
*.抓好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范鎮(zhèn)建設(shè)，切實做好各項政策措施的落實工作。
*.負責(zé)轄區(qū)企業(yè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)項目的管理服務(wù)工作。
*.健全農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供水利灌溉、道路運輸、農(nóng)技推廣、病蟲害防治等生產(chǎn)保障公共服務(wù)。
*.建立健全農(nóng)村特困戶救助制度和救助體系，開展農(nóng)村低保等扶貧解困工作；做好社會保障服務(wù)，推行農(nóng)村養(yǎng)老保險制度，建立和落實農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險、加快農(nóng)村社會保障體系的建設(shè)。
*.抓好農(nóng)村文化教育和群眾體育活動。加強農(nóng)村文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建和諧文化，培育文明風(fēng)尚，組織農(nóng)民開展各類文體活動，努力提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。
**.負責(zé)計劃生育保障，為控制人口數(shù)量、提高人口素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
**.協(xié)助做好普及九年義務(wù)教育，做好農(nóng)村義務(wù)教育工作，確保適齡少年兒童接受義務(wù)教育。
**.協(xié)助衛(wèi)生部門完善農(nóng)村醫(yī)療設(shè)施和醫(yī)療手段，做好公共衛(wèi)生管理工作，推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。
**.負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和土地流轉(zhuǎn)承包合同的管理，加強環(huán)境保護；負責(zé)鎮(zhèn)、村環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)境整治和秩序維護等社會管理工作。
**.負責(zé)抓好社會主義精神文明建設(shè)，開展文明生態(tài)村創(chuàng)建活動，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
**.負責(zé)社會管理綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理；強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。
**.加強對重大危險源的隱患排查，報告轄區(qū)安全生產(chǎn)存在的問題，協(xié)助做好安全生產(chǎn)行政執(zhí)法檢查和事故應(yīng)急救援處理。
**.指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè)，提高、培育村(居)民委員會自治能力；推進基層民主政治建設(shè)和法制建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
**.鎮(zhèn)人大、紀委、人民武裝及工青婦等群眾團體組織按照有關(guān)章程、法律、法規(guī)的規(guī)定履行各自的職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入演豐鎮(zhèn)人民政府****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：
(一)*部門本級
(二)*下屬單位
*個下屬單位分別是：演豐鎮(zhèn)財政所、演豐建設(shè)服務(wù)中心、演豐鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心、演豐市政服務(wù)中心、演豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、演豐鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法中隊
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登錄后查看第二部分 ?****年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
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登錄后查看第三部分 ?****年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計**,***.**萬元，支出總計**,***.**萬元，與****年度相比，收入、支出均增加*,***.**萬元，增長**.**%。主要原因：一是政府性基金預(yù)算財政撥款收入有所增加；二是其他收入大幅增加。
(一)收入總計主要構(gòu)成。
本年收入**,***.**萬元。
使用非財政撥款結(jié)余*.**萬元，與****年度決算數(shù)持平，無變化。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**,***.**萬元，實體賬戶項目資金結(jié)余，較****年度決算數(shù)減少*,***.**萬元，下降*.**%，主要原因是實體賬戶項目資金按進度支出，結(jié)余減少。
(二)支出總計主要構(gòu)成。
本年支出**,***.**萬元。
結(jié)余分配*.**萬元，較****年度決算數(shù)減少*.**萬元，下降***%，主要原因是本年度無結(jié)余分配事項。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**,***.**萬元，主要是實體賬戶項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較****年度決算數(shù)減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是實體賬戶項目資金按計劃推進支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
???(注：****年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)取自附件財決公開**、**表；****年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自****年度部門決算報表財決**表《收入支出決算總表》)
二、收入決算情況說明 ????本年收入**,***.**萬元，其中：財政撥款收入*,***.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業(yè)收入*.**萬元，占*%；經(jīng)營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*,***.**萬元，占**.**%。
??(注：上述各項收入數(shù)字取自財決公開**表)
三、支出決算情況說明
本年支出**,***.**萬元，其中：基本支出*,***.**萬元，占**.**%；項目支出**,***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經(jīng)營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。
(注：上述各項支出數(shù)字取自財決公開**表)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入*,***.**萬元，支出*,***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加**.**萬元，增長*.**%，主要原因：政府性基金預(yù)算財政撥款增加，抵消了一般公共預(yù)算財政撥款的小幅減少。支出增加**.**萬元，增長*.**%，主要原因：與財政撥款收入增長同步，政府性基金相關(guān)項目支出增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，與****年度決算數(shù)持平，無變化。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，與****年度決算數(shù)持平，無變化。
(注：****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開**表。****年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出*,***.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少***.**萬元，下降*.**%，主要原因是一次性項目資金支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出*,***.**萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出*,***.**萬元，占**.**%；國防(類)支出*.**萬元，占*.**%；公共安全(類)支出**.**萬元，占*.**%；文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**萬元，占*.**%；社會保障和就業(yè)(類)支出***.**萬元，占**.**%；衛(wèi)生健康(類)支出***.**萬元，占*.**%；節(jié)能環(huán)保(類)支出*.**萬元，占*.**%；城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出***.**萬元，占*.**%；農(nóng)林水(類)支出*,***.**萬元，占**.**%；交通運輸(類)支出**.**萬元，占*.**%；住房保障(類)支出***.**萬元，占*.**%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出***.**萬元，占*.**%。
(注：根據(jù)各部門實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*,***.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。其中：
*.?一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算數(shù)為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預(yù)算的***%。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整下達人大代表履職及活動經(jīng)費支出。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整下達人大代表聯(lián)絡(luò)室(站)建設(shè)經(jīng)費支出。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.*%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政協(xié)示范點位資金支出少。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加及薪資調(diào)整相應(yīng)工資支出增加。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少相應(yīng)工資支出減少。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加工作經(jīng)費。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。
*.?一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為***萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少相應(yīng)工資支出減少。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為***.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.*%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是設(shè)備購置經(jīng)費未支出；二是壓減綜合事務(wù)經(jīng)費支出。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加紀檢監(jiān)察專項工作經(jīng)費。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項目工作經(jīng)費未支出。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項目經(jīng)費未支出。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：新時代文明實踐工作經(jīng)費支出減少。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。
**.?一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項目經(jīng)費未支出。
**.?國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項目經(jīng)費未支出。
**.?公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)年初預(yù)算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加綜治工作和禁毒工作經(jīng)費支出。
**.?文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.*萬元。比年初預(yù)算增加*.*萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加新時代文明實踐試點工作經(jīng)費支出。
**.?文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：文體事務(wù)項目部分工作經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會保障和就業(yè)工作經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員管理經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會保障和就業(yè)經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)社會組織管理(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：聘用人員調(diào)整，支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元。比年初預(yù)算增加**.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加新時代文明實踐“微實事”經(jīng)費支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加新時代文明實踐“微實事”、民政工作經(jīng)費和敬老院管理經(jīng)費支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少，養(yǎng)老保險支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加****年職業(yè)年金記實支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公益性崗位經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，比年初預(yù)算增加**.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加離任村兩委干部死亡喪葬及撫恤金支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)褒揚紀念(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：優(yōu)撫事業(yè)單位補助和烈士紀念設(shè)施經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：工程項目未完成，按工程進度支付工程費用。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預(yù)算增加*.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加調(diào)整擁軍優(yōu)屬慰問經(jīng)費支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加調(diào)整高齡老人長壽補貼支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：敬老院管理經(jīng)費支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預(yù)算增加*.**元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加特困統(tǒng)籌供養(yǎng)金支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預(yù)算增加*.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整殘疾人組織體系建設(shè)經(jīng)費支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是殘疾人管理事務(wù)、城鄉(xiāng)管理服務(wù)事務(wù)、殘疾人組織體系建設(shè)經(jīng)費支出減少；二是殘聯(lián)理事長崗位補貼經(jīng)費未支付。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預(yù)算的*%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：群眾臨時生活困難救濟支出減少。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預(yù)算增加*.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加特困人員救助供養(yǎng)金支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預(yù)算增加*.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加節(jié)日慰問與座談會經(jīng)費支出。
**.?社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：春節(jié)慰問經(jīng)費支出減少。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*萬元，比年初預(yù)算增加*萬元。比年初預(yù)算增加*萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加病媒生物防制經(jīng)費支出
**.?衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算數(shù)**.*%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：新冠疫情防控資金、農(nóng)村廁所革命和衛(wèi)健辦工作經(jīng)費支出減少。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加計劃生育資金(三保)支出。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加衛(wèi)生健康發(fā)展專項支出。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員有調(diào)整，醫(yī)療保險支出減少。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員有調(diào)整，職工基本醫(yī)療保險繳費支出減少。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.*萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員有調(diào)整，公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少
**.?衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出減少。
**.?節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是環(huán)境保護綜合事務(wù)支出減少，二是芳園下村農(nóng)村生活污水處理配套設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費未支出。
**.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)年初預(yù)算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：城管執(zhí)法事務(wù)支出減少。
**.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：失業(yè)保險、工傷保險和聘用人員經(jīng)費支出減少
**.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整新增城鄉(xiāng)規(guī)劃編制支出。
**.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)年初預(yù)算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：市政設(shè)施維護管養(yǎng)支出減少。
**.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：環(huán)境衛(wèi)生綜合整治經(jīng)費支出減少。
**.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)年初預(yù)算為*****.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的*.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退塘還林項目、海南師范大學(xué)桂林洋校區(qū)項目經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加及薪資調(diào)整相應(yīng)工資支出增加。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，比年初預(yù)算增加**.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加耕地地力保護補貼資金支出。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)耕地建設(shè)與利用(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金支出。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整增加環(huán)境衛(wèi)生綜合整治經(jīng)費支出。
**.?農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整撥付油茶補貼資金支出。
**.?農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：古樹名木、義務(wù)植樹和綠化造林等經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(項)年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：海南東寨港國家級自然保護區(qū)陸域水產(chǎn)養(yǎng)殖清退經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：森林火災(zāi)預(yù)防及撲救經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：古樹名木病蟲害防治、管護費用支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)村供水管網(wǎng)裸露改造、堤防管養(yǎng)等項目經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：河湖灣長制工作經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村供水(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)村安全飲水工程專業(yè)化管理經(jīng)費支出減少
**.?農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：水庫維護經(jīng)費支出減少。
**.?農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整撥付銜接鄉(xiāng)村振興工程項目資金支出。
**.?農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為*,***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)村民委員會資金情況減少對村民委員會的補助支出。
**.?農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整撥付邊境地區(qū)專項補助資金、文化室修繕項目等經(jīng)費支出。
**.?交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)(項)年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
**.?交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算數(shù)**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)村公路養(yǎng)護資金支出減少。
**.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：上級收回剩余指標數(shù)。
**.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：安全生產(chǎn)監(jiān)管工作支出減少。
**.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**萬元，比年初預(yù)算增加**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整超強臺風(fēng)“摩羯”救災(zāi)及災(zāi)后重建資金。
**.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：城管執(zhí)法的失業(yè)保險、工傷保險和其他工資福利支出減少。
**.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：城管執(zhí)法綜合事務(wù)經(jīng)費支出減少。
**.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)其他地震事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：防震減災(zāi)工作支出減少。
**.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項)年初預(yù)算為*萬元，支出決算為***.**萬元，比年初預(yù)算增加***.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加上級調(diào)整超強臺風(fēng)“摩羯”救災(zāi)及災(zāi)后重建資金。
(注：本部分支出決算數(shù)字取自財決公開**表，年初預(yù)算數(shù)取自各部門(單位)年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出****.**萬元，其中：人員經(jīng)費****.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費***.**萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
(注：上述數(shù)字取自財決公開**表，各部門(單位)根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。)
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加***.*萬元，增長***.**%，主要原因是上級調(diào)整撥付政府性基金預(yù)算財政撥款增加，業(yè)務(wù)工作支出增加。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出***.**萬元，占**.**%；其他支出(類)支出**.**萬元，占*.**%。
(注：根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。其中：
*.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預(yù)算為*萬元，支出決算為***.**萬元，比年初預(yù)算增加***.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
*.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村社會事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
*.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)。年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
*.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項)。年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
*.?其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，比年初預(yù)算增加*.**萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
*.?其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
(注：根據(jù)各部門實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開**表；****年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決**表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》)
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元。
(注：根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元。
(注：根據(jù)各部門實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開**表)。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
????****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預(yù)算的**.**%，與****年度決算**.*萬元相比，“三公”經(jīng)費支出減少**.**萬元，降低**.**%，主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費壓減政策，減少公務(wù)用車運行維護及公務(wù)接待支出。
????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(境)費支出決算*.**萬元，占*%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.**%；公務(wù)接待費支出決算*.**萬元，占**.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費支出*.**萬元。全年安排因公出國(境)團組*個，因公出國(境)*人次。
因公出國(境)費支出決算與預(yù)算數(shù)持平。
????*.公務(wù)用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出*萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于車輛保險及維修。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與****年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少**.**萬元，減少**.**%，主要是****年新購置一輛公務(wù)車，****年度未新購置公務(wù)車。
????*.公務(wù)接待費支出*.**萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出*.**萬元，國內(nèi)公務(wù)接待*批次，接待**人次；主要用于調(diào)研考察接待。
國(境)外接待費支出*萬元，國(境)外公務(wù)接待*批次，接待*人次。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少*.**萬元，下降**.*%。與****年度相比，公務(wù)接待費支出減少*.**萬元，降低**.**%，主要原因是調(diào)研考察活動減少，公務(wù)接待次數(shù)減少。
(注：****年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)取自財決公開**表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次取自部門決算報表***表《機構(gòu)運行信息表》，****年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自****年度部門決算報表***表《機構(gòu)運行信息表》)。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對****年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目*個，二級項目***個，共涉及資金****.**萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的***%。組織對****年度高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村安全飲水工程專業(yè)化管理等*個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金***.**萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的***%。
(二)部門評價結(jié)果
部門評價項目數(shù)量在*個以內(nèi)的，至少將*個部門評價報告向社會公開。
?
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
****年度演豐鎮(zhèn)人民政府部門機關(guān)運行經(jīng)費**.**萬元(為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出)，比年初預(yù)算**.**萬元增加**.**萬元，增加**.**%。主要原因是：
(注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自****年度部門決算報表***表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。)
(二)政府采購支出情況。
****年度演豐鎮(zhèn)人民政府部門政府采購支出總額****.**萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出****.**萬元、政府采購服務(wù)支出*萬元。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的*%。
(注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自****年度部門決算報表***表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。)
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*****.*平方米，其中：辦公用房****.*平方米，業(yè)務(wù)用房****.*平方米，其他(不含構(gòu)筑物)*平方米。
本部門共有車輛*輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要負責(zé)人用車*輛、機要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部服務(wù)用車*輛、其他用車*輛。單價***萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)*臺(套)。
年末在建工程*萬元。
(注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自****年度部門決算***表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、***表《機構(gòu)運行信息表》。)
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
****(類)****(款)****(項)，……；
****(類)****(款)****(項)，……。
(注：支出功能分類的名詞解釋，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》。)
