一、經濟發展局概況
(一)主要職能
1.擬定區域經濟發展規劃及產業、行業結構調整規劃和年度計劃，經批準后組織實施；
2.負責編制和組織實施外經、外貿、外資發展規劃和年度計劃；
3.管理進出口貿易和對外經濟技術合作，負責國際貿易促進工作；
4.承擔外商投資企業設立和外資、重大內資項目和開發區范圍內內資基建項目、技改項目立項，可行性研究報告，初步設計及免稅進口品等的審批、審核和申報工作；
5.負責外商投資企業及重大內資項目的促進、投產后管理和科技進步等工作；
6.承辦市政府授權范圍內的出國審批及外事管理工作；
7.負責以管委會為主安排的政府投資項目的計劃與管理工作。
(二)部門決算單位構成
經濟發展局2019年度部門決算共包含本級行政單位決算1個。
二、經濟發展局2019年度部門決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況
經濟發展局2019年度收入、支出490720.02萬元。與2018年相比，收入、支出總計增加8.25%。主要原因是項目經費略有增加。
(二)收入決算情況 經濟發展局2019年度收入決算490720.02萬元，其中：本年收入490720.02萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入490720.02萬元(其中，一般公共預算490720.02萬元，政府性基金預算0萬元)，占總收入100%。
(三)支出決算情況 經濟發展局2019年度支出決算490720.02萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出10545.99萬元，科學技術支出10000萬元，文化旅游體育與傳媒支出3984萬元，社會保障和就業支出39.53萬元，城鄉社區支出389084萬元，資源勘探信息等支出50162萬元，商業服務業等支出26797萬元，住房保障支出107.51萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出671.4萬元，日常公用支出71.35萬元，項目支出 489977.27萬元，上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出490720.02萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
(四)一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
經濟發展局2019年一般公共預算當年撥款490720.02萬元,2019年預算數505504萬元，完成預算的97%，主要因為項目支出略有減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出10545.99萬元，占2.15%；科學技術(類)支出10000萬元，占2.04%；文化體育與傳媒(類)支出3984萬元，占0.81%；社會保障和就業支出39.53萬元，占0.01%；城鄉社區(類)支出389084萬元，占79.29%，資源勘探信息等(類)支出50162萬元，占10.22%，商業服務業等(類)支出26797萬元，占5.46%；住房保障支出107.51萬元，占0.02%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況
(1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2019年決算數為353.01萬元，2019年預算數446萬元，完成年初預算的79.15%，決算數小于預算數主要原因是項目支出減少；發展與改革事務(款)行政運行(項)2019年決算數為249.9萬元，2019年預算數276.44萬元，完成年初預算的90.4%，決算數小于預算數主要原因是行政人員經費支出略有減少；事業運行(項)2019年決算數為325.77萬元，2019年預算數292.72萬元，完成年初預算的111.29%，決算數大于預算數主要原因是機構職能及增加事業人員增加導致經費支出略有增加；其他發展與改革事務支出(項)2019年決算數為616.31萬元，2019年預算數1335萬元，完成年初預算的46.17%，決算數小于預算數主要原因是項目支出減少；人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)2019年決算數為8965萬元，2019年預算數9000萬元，完成年初預算的99.61%，決算數與預算數基本持平。
(2)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2019年決算數為10000萬元，2019年預算數10000萬元，完成年初預算的100%。
(3)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)2019年決算數為3984萬元，2019年預算數4000萬元，完成年初預算的99.6%，決算數與預算數基本持平。
(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年決算數為27.18萬元，2019年預算數56.34萬元，完成年初預算的48.24%，決算數小于預算數主要是因為機關事業基本養老保險支出有所減少；機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年決算數為12.34萬元，2019年預算數38萬元，完成年初預算的32.47%，決算數小于預算數主要是因為機關事業年金支出有所減少。
(5)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2019年決算數為389084萬元，2019年預算數390480萬元，完成年初預算的99.64%，決算數與預算數基本持平。
(6)資源勘探信息等支出(類)制造業(款)醫藥制造業(項)2019年決算數為1111萬元，2019年預算數450萬元，完成年初預算的246.89%,決算數大于預算數主要是因為項目支出增加；支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)2019年決算數為49051萬元，2019年預算數62721.54萬元，完成年初預算的78.2%，決算數小于預算數主要是因為項目支出減少。
(7)商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2019年決算數為26797萬元，2019年預算數26800萬元，完成年初預算的99.99%，決算數與預算數基本持平。
(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年度決算數為107.51萬元，2019年預算111.61萬元，完成年初預算的96.33%，決算數與預算數基本持平。
4.一般公共預算基本支出情況說明
經濟發展局2019年一般公共預算基本支出10545.99萬元，其中：
人員經費660.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、養老保險和職業年金等；
公用經費71.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品勞務支出等。
(五)政府性基金當年撥款情況說明
經濟發展局政府性基金2019年決算數為0萬元。
(六)2019年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國(境)費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年度因公出國(境)費用決算1.8萬元，比去年減少85.67%，主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是根據外事部門安排和實際工作需要。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。
2.公務接待費：2019年度公務接待費決算8.45萬元，比上年決算數減少14.47%。主要用于接待上級有關部門及兄弟單位檢查交流用餐和來我區考察企業交流用餐等支出。費用減少的原因主要是2019年度進一步壓減三公經費指標。
其中，本單位國內公務接待125批次，843人次，共8.45萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，與上一年度持平。2019年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，與上年決算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用)，主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于集體活動等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(七)部門預算績效情況說明
1. 2019年度寧波梅山保稅港區經濟發展局無項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：無。
3.以經濟發展局為主體開展的重點項目績效評價情況：無。
(七)其他重要事項的情況說明
1.寧波梅山保稅港區經濟發展局2019年度政府采購支出總額0萬元。
2. 國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，寧波梅山保稅港區經濟發展局本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
2019寧波梅山保稅港區經濟發展局決算公開表格.xls
