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一、地方政府債務情況說明
1.2017年全市政府債務限額和余額情況。經省政府批準,省財政廳核定我市2017年地方政府債務限額93.2億元,其中:一般債務限額59億元,專項債務限額34.2億元。截止2017年底,我市政府債務余額80.12億元,其中:一般債務49.53億元,專項債務30.59億元,均不超過債務限額。
2.2017年全市政府債務還本付息支出情況。2017年,全市政府一般債務還本支出10.23億元(其中:通過置換債券還本9.43億元),付息和發行費支出9577萬元。全市專項債務還本支出6.51億元(其中:通過置換債券還本6.51億元),付息和發行費支出5727萬元。
3.2017年新增債券使用情況。2017年,省財政廳轉貸我市地方政府新增債券5.2億元,其中:一般債券1億元,專項債券4.2億元,經市人大常委會審議批準,主要用于安置房建設、交通工程和土地收儲等項目。
二、轉移支付情況說明
(一)省、泰州市下達我市轉移支付補助情況
1.一般公共預算。2017年,省、泰州市對我市轉移支付補
助資金為414162萬元。其中:
一般轉移支付補助資金255039萬元,其中,均衡性轉移支付補助17402萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入22870萬元,成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入4241萬元,基層公檢法司轉移支付收入3422萬元,義務教育等轉移支付收入7520萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入42103萬元,新型農村合作醫療等轉移支付收入23680萬元,農村稅費改革轉移支付24684萬元,重點生態功能區轉移支付收入2969萬元,產糧(油)大縣獎勵資金7212萬元,固定結算補助83887萬元,激勵性轉移支付補助2200萬元,其他一般性轉移支付收入12849萬元。
專項轉移支付補助資金159123萬元,其中,一般公共服務支出1125萬元,國防支出32萬元,公共安全支出357萬元,教育支出1837萬元,科學技術支出925萬元,文化體育與傳媒支出1031萬元,社會保障和就業支出13799萬元,醫療衛生與計劃生育支出4231萬元,節能環保支出14685萬元,城鄉社區支出899萬元,農林水支出55041萬元,交通運輸支出54357萬元,資源勘探信息等支出1500萬元,商業服務業等支出1268萬元,國土海洋氣象等支出1904萬元,住房保障支出5194萬元,糧油物資儲備支出751萬元,其他支出187萬元。專項轉移支付資金全部按中央、省、泰州市規定用途安排使用。
2.政府性基金預算。2017年,省對我市轉移支付補助資金為3609萬元。其中:文化體育與傳媒支出29萬元,社會保障和就業支出3萬元,城鄉社區支出45萬元,資源勘探信息等支出64萬元,商業服務業等支出13萬元,其他支出3455萬元。專項轉移支付資金全部按中央、省規定用途安排使用。
(二)我市轉移支付補助鄉鎮情況
1.一般公共預算。2017年,我市轉移支付補助鄉鎮94487萬元,其中:體制補助收入1722萬元,基本財力保障獎補資金2018萬元,農村綜合改革轉移支付補助9026萬元,固定數額補助17837萬元,其他一般性轉移支付補助20670萬元,專項轉移支付補助43214萬元。
2.政府性基金預算。2017年,我市對鄉鎮轉移支付補助資金為1127萬元。
三、市級財政結轉支出情況說明
1.一般公共預算結轉下年支出5.88億元,主要項目有:
教育支出6331萬元,主要是學前教育綜合獎補和落實教育經費保障主體責任獎補資金1011萬元,待考核下達;校舍維修及薄弱學校改造資金948萬元,省年底下達未及時分配;2018年義務教育公用經費補助408萬元,待預算執行年度開始后撥付;當年教育費附加專項收入結轉3232萬元。
社會保障和就業支出5245萬元,主要是撫恤、殘疾人康復、就業補助、臨時救濟和“兩節”困難補助等專項資金2453萬元,省年底下達未及時分配;養老服務體系及離退休干部管理機構用房建設2604萬元,待項目竣工付款。
節能環保支出15257萬元,主要是得勝湖、平旺湖退漁還湖工程資金8837萬元,需按項目進度付款;拉網式農村環境綜合整治資金2836萬元,需按項目進度撥付;污染防治、化工企業關停補貼等專項資金2828萬元,待項目驗收后付款。
農林水支出20070萬元,主要是農業保險8139萬元,省年底下達未及時分配;扶持村集體經濟發展試點項目1960萬元,待項目竣工驗收后付款;規模化沼氣工程、農田水利工程、農業資源保護、農業組織化與產業化經營等專項資金7591萬元,需按工程進度付款。
交通運輸支出1029萬元,主要是路網連接公路建設資金465萬元,需按項目進度撥付;成品油價格改革補貼資金331萬元,待部門申報下達。
資源勘探電力信息等支出1419萬元,主要是戰略性新興產業發展專項資金800萬元,需按項目進度撥付;新能源汽車
補貼509萬元,待相關單位申報下達。
國土海洋氣象等支出2339萬元,主要是土地整治項目需按工程進度付款。
糧食物資儲備事務支出1426萬元,主要是優質糧食工程和糧食倉儲設施建設資金,需按項目進度撥付。
2.政府性基金結轉下年支出0.14億元,主要項目有:
彩票公益金安排的支出714萬元,主要是養老機構改造及設備維修、鄉村少年宮和鄉鎮多功能運動場補助資金,需按工程進度付款。
城鄉社區支出549萬元,主要是污水處理費收入結轉下年使用。
四、市級“三公”經費、會議費、培訓費及機關運行經費決算情況說明
2017年市級部門預算單位“三公”經費財政撥款支出3698萬元,比上年增長4.1%,其中:因公出境費170萬元,公務接待費1534萬元,公務用車費1994萬元(運行維護費1414萬元,購置費580萬元)。會議費、培訓費2376萬元,同比下降0.6%,其中:會議費708萬元,培訓費1668萬元。機關運行經費(指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費)19833萬元,同比增長9%。
“三公”經費、會議費、培訓費增減變動原因:因公出境費增加30萬元,主要是上級政府組團增加2批次、12人;公務接待費減少182萬元,主要原因是市級各部門嚴格執行中央八項規定、省委十項規定要求,認真貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條列》,進一步從嚴從緊控制經費支出;公務用車費增加299萬元,主要是更新到期報廢執法車22輛。機關運行經費增長主要是人員變動因素。
五、預算績效情況說明
2017年,我市穩步推進預算績效管理工作,建成績效管理信息系統,著力建立全過程預算績效管理機制。全年申報績效目標管理項目56個,總金額為18.2億元;對申報年度績效目標的項目,全部開展績效自評價;組織實施7個項目的重點績效評價,涉及資金2.7億元。
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