邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊2016年部門決算公開

邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊 2016年部門決算公開目錄 第一部分 邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊部門概況 一、部門職責 二、部門決算單位構成 第二部分 邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊2016年度部門決算報表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、“三公”經費及相關信息統計表 十、政府采購情況表 第三部分 邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊2016年部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、“三公”經費支出決算情況說明 六、預算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的情況說明 1、機關運行經費的支出情況的說明 2、政府采購情況的說明 3、國有資產占用情況

4、其他需要說明的情況第四部分 名詞解釋 對專業性較強的名詞進行解釋(比如：一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等)

邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊 2016年度部門決算公開說明 　　第一部分 邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊概況 　　我大隊正式人員共有22人，其中(行政在職人員14人，退休8人)，臨時雇傭人員93人。現有汽車24輛。大隊辦公處所4處，下設：政辦室、計財裝備股、車輛管理所、事故處理股、宣傳教育股、公路巡警中隊。 一、部門職責 　　1、在區委、區政府和上級公安機關的正確領導下，認真貫徹執行公安機關道路交通管理法律法規，不斷提高民警業務素質和執勤執法素質；不斷提高指揮、協調全市城鄉道路交通管理工作。2016年擬完成全區道路的交通管理工作。 　　2、牢固樹立預防重特大道路交通事故的管理理念，指導全區城鄉道路交通事故預防處理工作和危險路段的排查整治工作，不斷提高交通事故處理效率和辦案質量。2016年要實現交通事故實際死亡人數比上年降低2%，減少一次死亡3人以上交通事故的重特大交通事故。 　　3、不斷加強對全區城鄉道路和交通秩序管理工作的指導工作，參與制定城市道路規劃和交通安全設施和城區道路監控系統建設，搞好大型活動的交通安保工作。2016年全面推進城市智能交通建設，完成各種等級交通安保任務，交通保障任務。 　　4、貫徹落實省、市、區有關要求，開展交通安全宣傳，傳播交通安全文化，提高對全區道路的管控能力；2016年開展大型主題宣傳活動，發放交通安全提示卡，做好惡劣天氣、道路施工、警衛任務及安保期間的道路交通管控、宣傳工作。 　　5、做好全區交警系統的經費管理使用和裝備、科技工作，保障全區交警系統各項業務工作的順利開展。不斷加強基礎設施和科技信息化建設，提高警務信息化管理及應用水平，強化應用系統建設，提升工作效率。 6、不斷提高交警隊伍的科學文化素質和業務素質，轉變作風，提高實效，樹立典型促進隊伍建設，強化培訓提升能力素質，落實從優待警，增強隊伍活力，提高隊伍戰斗力。 7、指導全區車輛登記和機動車、駕駛人管理工作，嚴格培訓監督和考試管理，加強源頭監管，完善分析預警和應急救援機制，不斷改善道路通行條件。 二、部門決算單位由邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊1個部門構成。

第二部分 邯鄲市公安局交通警察支隊肥鄉大隊2016年度部門決算報表

第三部分 邯鄲市公安局交警支隊肥鄉大隊2016年部門決算情況說明 　　一、收入支出決算總體情況說明 　　我大隊2016年度本年收入186.5萬元，本年支出184.7萬元，年末結轉和結余1.8萬元。2015年收入總數119.6萬元，2016年較2015年增加66.9萬元，增加56%，原因我單位新增加七個路口紅路燈及電子警察的建設費用，并從區公安局抽調人員20名，工作經費相應增加。2015支出總數93.4萬元，2016年較2015年增加91.3萬元，增加98%，原因我單位新增加七個路口紅路燈及電子警察的建設費用，并從區公安局抽調人員20名，工作經費相應增加。同時2016年根據上級機關要求，大隊開展了兩基建設，增加了投資費用。 　　二、收入決算情況說明 　　我大隊2016年度共收到財政撥款160.4萬元，其中包含行政運行經費45.6萬元，一般行政管理事務25.2萬元，道路交通管理71.8萬元，農村基礎設施建設17.8萬元。共計160.4萬元。 　　三、支出決算情況說明 　　我大隊2016年度共支出184.7萬元，其中行政運行經費59.9萬元，一般行政管理事務25.2萬元，道路交通管理71.8萬元，其他公安支出10萬元，農村基礎設施建設17.8萬元。共計184.7萬元。 　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 　　我大隊2016年度共收到財政撥款160.4萬元，另2015年結余26.1萬元。2016年度支出行政運行經費59.9萬元，一般行政管理事務25.2萬元，道路交通管理71.8萬元，其他公安支出10萬元，農村基礎設施建設17.8萬元。 2016年末財政撥款結轉和結余為1.8萬元。 　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 我大隊2016年車輛保有量24輛其中：公務用車2輛。三公經費合計為8.5萬元。按照中央八項規定，加強公務車使用和管理厲行節約，建設節約型機關，嚴格控制公務接待經費開支，嚴格實行接待審批制度，認真執行接待費開支范圍、開支標準等有關規定，嚴禁超范圍、超標準接待，盡量減少陪客人數。接待不進豪華飯店、不使用高檔煙酒，大部分在單位餐廳安排，杜絕公款大吃大喝行為。 嚴格公務用車管理。公務車輛統一實行定點維修、定點保險和定點加油，推行一車一卡，嚴格執行單車油耗定額，費用包干，努力降低油耗。堅持科學管理、規范駕駛，按時保養，減少車輛部件非正常損耗，降低車輛維修費用支出。加強日常管理，嚴格執行車輛使用管理規定，嚴禁公車私用。

1、因公出國出境費 無出國(境)費用 2、公務用車購置費 無公務用車購置費 3、公務用車運行維護費 公務用車運行維護費為8.5萬元，2015年度為4.9萬元，比2015年增加了3.6萬元；增加了73%。 由于我區2016年機動車保有量比2015年有明顯增加，維護交通及處理交通事故任務明顯加大，所以公務用車運行費比上年增加。 4、公務接待費 無公務接待費 六、預算績效管理工作開展情況說明

根據省財政預算績效管理要求，我大隊以“部門職責—工作活動”為依據，確定了預算項目的績效目標、績效指標和評價標準。通過實施預算績效評價發現，預算項目績效目標設定還需進一步詳盡，應進一步完善項目績效指標設定，從而探索出更具科學性和可操作性的績效分析、績效考核指標體系。

七、其他重要事項的情況說明1、機關運行經費的支出情況的說明 　2016年度我單位縣級資金沒安排機關運行費。 2、政府采購情況的說明 2016年政府采購為0萬元． 3、國有資產占用情況。 截至2016年12月31日，本部門共有車輛24輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車22輛。 單價在50萬元以上的設備3臺(套)，單價100萬元以上的設備1臺(套)。 4、其他需要說明的情況 2016年我大隊加強科技應用，提升智能化管理水平，全面啟用“天網工程”交通違法電子抓拍系統，加強查緝布控系統建設和應用并充分發揮視頻巡視監督監管作用，在人力、物力和財力上全力支持，極大的推動了科技強警的工作建設。 　　第四部分 名詞解釋 　　事業收入：事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。它屬于事業單位的收入。 　　事業單位的收入包括財政補助收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款、其他收入和基本建設撥款收入等。按規定應上繳財政預算的資金和應繳財政專戶的預算外資金不計入事業收入;從財政專戶核撥的預算外資金，計入事業收入。 　　基本支出：從財政的角度來講，基本支出是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費。 　　項目支出：項目支出是行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。 　　三公經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。 　　公共財政預算收入：公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。