邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心2016年部門決算

邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心決算公開目錄 第一部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心部門概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心2016年度部門決算報(bào)表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表 第三部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心2016年部門決算情況說明 一、收入支出決算總表情況說明 二、收入決算表情況說明 三、支出決算表情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明 五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明六、2016年度預(yù)算績(jī)效情況說明 七、其他重要事項(xiàng)的情況說明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況2、政府采購(gòu)情況3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況第四部分 名詞解釋 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心2016年部門決算情況說明 第一部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心概況 一、主要職責(zé) 根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》具體經(jīng)辦：養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療保險(xiǎn)的參保登記、變更登記、申報(bào)繳費(fèi)、待遇核算與支付、社保稽核、退休管理與服務(wù)等社保業(yè)務(wù)工作。 旨在全心全意服務(wù)于全縣參保人員及全縣離退休職工。主要負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金的審核、征集支付和企事業(yè)單位退休審批及管理服務(wù)工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心是由邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)編委批準(zhǔn)設(shè)立，正科級(jí)規(guī)格，全額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主管部門為邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。第二部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心2016年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表
公開01表
部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心	2016年度	單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目	行次	決算數(shù)
欄次	1	欄次	2
一、財(cái)政撥款收入	1	1,615.1	一、一般公共服務(wù)支出	29	0.0
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事業(yè)收入	3	0.0	三、國(guó)防支出	31	0.0
四、經(jīng)營(yíng)收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附屬單位上繳收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科學(xué)技術(shù)支出	34	0.0
7	七、文化體育與傳媒支出	35	0.0
8	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	36	111.3
9	九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37	1,293.8
10	十、節(jié)能環(huán)保支出	38	0.0
11	十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	0.0
12	十二、農(nóng)林水支出	40	0.0
13	十三、交通運(yùn)輸支出	41	0.0
14	十四、資源勘探信息等支出	42	0.0
15	十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43	0.0
16	十六、金融支出	44	0.0
17	十七、援助其他地區(qū)支出	45	0.0
18	十八、國(guó)土海洋氣象等支出	46	0.0
19	十九、住房保障支出	47	0.0
20	二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	48	0.0
21	二十一、其他支出	49	0.0
22	二十二、債務(wù)還本支出	50	0.0
23	二十三、債務(wù)付息支出	51	0.0
本年收入合計(jì)	24	1,615.1	本年支出合計(jì)	52	1,405.1
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.0	結(jié)余分配	53	0.0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	37.9	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	247.9
27	55
總計(jì)	28	1,652.9	總計(jì)	56	1,652.9
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
公開02表
部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心				2016年度	單位：萬(wàn)元
科目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
			欄次				1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)				1,615.1	1,615.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	111.3	111.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801			人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)	111.3	111.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101			行政運(yùn)行	101.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102			一般行政管理事務(wù)	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	1,503.8	1,503.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			醫(yī)療保障	1,503.8	1,503.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	34.8	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100506			新型農(nóng)村合作醫(yī)療	822.0	822.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100508			城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)	647.0	647.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
公開03表
部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心				2016年度	單位：萬(wàn)元
科目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
				功能分類科目編碼			科目名稱
欄次							1	2	3	4	5	6
合計(jì)				1,405.1	101.0	1,304.1	0.0	0.0	0.0
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	111.3	101.0	10.4	0.0	0.0	0.0
20801			人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)	111.3	101.0	10.4	0.0	0.0	0.0
2080101			行政運(yùn)行	101.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102			一般行政管理事務(wù)	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	1,293.8	0.0	1,293.8	0.0	0.0	0.0
21005			醫(yī)療保障	1,293.8	0.0	1,293.8	0.0	0.0	0.0
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	34.8	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0
2100506			新型農(nóng)村合作醫(yī)療	822.0	0.0	822.0	0.0	0.0	0.0
2100508			城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)	437.0	0.0	437.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心	2016年度	單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次	1	2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1,615.1	一、一般公共服務(wù)支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
3	三、國(guó)防支出	32	0.0	0.0	0.0
4	四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
5	五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
6	六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.0	0.0	0.0
7	七、文化體育與傳媒支出	36	0.0	0.0	0.0
8	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	111.3	111.3	0.0
9	九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38	1,293.8	1,293.8	0.0
10	十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.0	0.0	0.0
11	十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.0	0.0	0.0
12	十二、農(nóng)林水支出	41	0.0	0.0	0.0
13	十三、交通運(yùn)輸支出	42	0.0	0.0	0.0
14	十四、資源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
15	十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.0	0.0	0.0
16	十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
17	十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.0	0.0	0.0
18	十八、國(guó)土海洋氣象等支出	47	0.0	0.0	0.0
19	十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
20	二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49	0.0	0.0	0.0
21	二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
22	二十二、債務(wù)還本支出	51	0.0	0.0	0.0
23	二十三、債務(wù)付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合計(jì)	24	1,615.1	本年支出合計(jì)	53	1,405.1	1,405.1	0.0
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	37.9	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	247.9	247.9	0.0
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	37.9	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.0	56
28	57
總計(jì)	29	1,652.9	總計(jì)	58	1,652.9	1,652.9	0.0
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心				2016年度	單位：萬(wàn)元
科目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
				經(jīng)濟(jì)分類科目編碼			科目名稱
欄次							1	2	3
合計(jì)				1,405.1	101.0	1,304.1
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	111.3	101.0	10.4
20801			人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)	111.3	101.0	10.4
2080101			行政運(yùn)行	101.0	101.0	0.0
2080102			一般行政管理事務(wù)	10.4	0.0	10.4
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	1,293.8	0.0	1,293.8
21005			醫(yī)療保障	1,293.8	0.0	1,293.8
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	34.8	0.0	34.8
2100506			新型農(nóng)村合作醫(yī)療	822.0	0.0	822.0
2100508			城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)	437.0	0.0	437.0
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心		2016年度	單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	80.3	302	商品和服務(wù)支出	10.0	310	其他資本性支出	0.0
30101	基本工資	39.0	30201	辦公費(fèi)	2.2	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.0
30102	津貼補(bǔ)貼	0.0	30202	印刷費(fèi)	2.0	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.0
30103	獎(jiǎng)金	8.0	30203	咨詢費(fèi)	0.0	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.0
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.0	30204	手續(xù)費(fèi)	0.0	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.0
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.0	30205	水費(fèi)	0.0	31006	大型修繕	0.0
30107	績(jī)效工資	22.0	30206	電費(fèi)	1.0	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.0
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.0	30207	郵電費(fèi)	0.8	31008	物資儲(chǔ)備	0.0
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.0	30208	取暖費(fèi)	0.0	31009	土地補(bǔ)償	0.0
30199	其他工資福利支出	11.4	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.0	31010	安置補(bǔ)助	0.0
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	10.6	30211	差旅費(fèi)	0.2	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.0
30301	離休費(fèi)	0.0	30212	因公出國(guó)(境)費(fèi)用	0.0	31012	拆遷補(bǔ)償	0.0
30302	退休費(fèi)	10.5	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.0	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.0
30303	退職(役)費(fèi)	0.0	30214	租賃費(fèi)	0.2	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.0
30304	撫恤金	0.0	30215	會(huì)議費(fèi)	0.0	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.0
30305	生活補(bǔ)助	0.1	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.0	31099	其他資本性支出	0.0
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.0	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.0	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.0
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.0	30218	專用材料費(fèi)	0.0	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.0
30308	助學(xué)金	0.0	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.0	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.0
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.0	30225	專用燃料費(fèi)	0.0	30403	財(cái)政貼息	0.0
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.0	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.0	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.0
30311	住房公積金	0.0	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.0	307	債務(wù)利息支出	0.0
30312	提租補(bǔ)貼	0.0	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.5	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.0
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.0	30229	福利費(fèi)	0.0	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.0
30314	采暖補(bǔ)貼	0.0	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	2.0	399	其他支出	0.0
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.0	30239	其他交通費(fèi)用	0.0	39906	贈(zèng)與	0.0
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.0	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.0
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.1
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		91.0	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					10.0
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心

2016年度

單位：萬(wàn)元

科目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注：社保中心沒有政府性資金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

編制單位：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心

2016年度

金額單位：萬(wàn)元

科目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注：社保中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
公開09表
編制單位：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心	2016年度	金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	預(yù)算數(shù)	統(tǒng)計(jì)數(shù)	項(xiàng)目	行次	統(tǒng)計(jì)數(shù)
欄次	1	2	欄次	3
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	—	—	二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況	22	—
(一)支出合計(jì)	2	1.5	2.0	(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)	23	1
1．因公出國(guó)(境)費(fèi)	3	0.0	0.0	1．部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車	24	0
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	1.3	2.0	2．一般公務(wù)用車	25	1
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	5	0.0	0.0	3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車	26	0
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6	1.3	2.0	4．特種專業(yè)技術(shù)用車	27	0
3．公務(wù)接待費(fèi)	7	0.2	0.0	5．其他用車	28	0
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	8	0.2	0.0	(二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái)，套)	29	0
其中：外事接待費(fèi)	9	0.0	0.0	(三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備(臺(tái)，套)	30	0
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)	10	0.0	0.0	31
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	11	—	—	32
1．因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))	12	—	0	33
2．因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)	13	—	0	34
3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)	14	—	0	35
4．公務(wù)用車保有量(輛)	15	—	1	36
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))	16	—	1	37
其中：外事接待批次(個(gè))	17	—	0	38
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)	18	—	9	39
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	40
7．國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))	20	—	0	41
8．國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)	21	—	0	42

政府采購(gòu)情況表
公開10表
編制單位：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心		2016年度	金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	采購(gòu)計(jì)劃金額
總計(jì)	采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)				非財(cái)政性資金
合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金
欄次	1	2	3	4	5	6
合計(jì)
貨物
工程
服務(wù)
項(xiàng)目	實(shí)際采購(gòu)金額
總計(jì)	采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)				非財(cái)政性資金
合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金
欄次	7	8	9	10	11	12
合計(jì)
貨物
工程
服務(wù)

注：社保中心沒有政府采購(gòu)支出，故本表無數(shù)據(jù)第三部分 2016年度邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會(huì)保障中心部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 1、2016年收支與2015年決算對(duì)比情況 2016年我中心收到財(cái)政撥款收入： 1615.1萬(wàn)元。其中，基本支出收入： 111.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出收入： 1503.8萬(wàn)元。較2015年收到財(cái)政撥款收入 595.3萬(wàn)元，增加 1019.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.3%，原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn);2016年單位人員工資上調(diào)，收入增加。 2016年我中心支出共計(jì)： 1405.1萬(wàn)元。基本支出： 101萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)： 91萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)： 10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：行政事業(yè)類項(xiàng)目 1293.8萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款： 247.9萬(wàn)元。較2015年我中心支出 559.1萬(wàn)元，增加 846萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.3%，原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn);2016年單位人員工資上調(diào)，支出增加。 2、2016年財(cái)政撥款支出與2016年預(yù)算對(duì)比情況 2016年財(cái)政撥款收入比2016年預(yù)算 105.01萬(wàn)元增多 1510.09萬(wàn)元,增多比例為1438%.原因?yàn)?016年居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算不包含。 二、收入決算表情況說明 2016年我中心收到財(cái)政撥款收入： 1615.1萬(wàn)元。較2015年收到財(cái)政撥款收入 595.3萬(wàn)元，增加 1019.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.3%，原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn);2016年單位人員工資上調(diào)，收入增加。 三、支出決算表情況說明 2016年我中心支出共計(jì)： 1405.1萬(wàn)元。基本支出： 101萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)： 91萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)： 10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：行政事業(yè)類項(xiàng)目 1293.8萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款： 247.9萬(wàn)元。較2015年我中心支出 559.1萬(wàn)元，有所增加 846萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.3%，原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn);2016年單位人員工資上調(diào)，支出增加。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明 2016年我中心收到財(cái)政撥款收入： 1615.1萬(wàn)元。較2015年收到財(cái)政撥款收入 595.3萬(wàn)元，增加 1019.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.3%原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。2016年我中心支出共計(jì)： 1405.1萬(wàn)元，較2015年我中心支出 559.1萬(wàn)元，有所增加 846萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.3%，原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明 我中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。較2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，增加0.8萬(wàn)元,其中接待費(fèi)減少 2000元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1萬(wàn)元。主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，完善制度、規(guī)范流程，嚴(yán)控接待費(fèi)用支出；2016年社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面發(fā)展及宣傳建筑領(lǐng)域工傷保險(xiǎn)用車較多，又因車輛老舊，故障較多，因此車輛運(yùn)維費(fèi)較高。較2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，正好符合預(yù)算，沒有出現(xiàn)超支現(xiàn)象。 2016年度我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2萬(wàn)元，其中： 1、因公出境費(fèi)用0萬(wàn)元； 2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元 、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛，此車為其他用車)。 3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2016年接待批次共0次，接待人數(shù)共0人。 六、2016年度預(yù)算績(jī)效情況說明 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，財(cái)政部門以“部門職責(zé)—工作活動(dòng)”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。按照區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，社保中心對(duì)2016年年初確定的部門一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目全現(xiàn)開展了績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。所有項(xiàng)目均按相關(guān)要求完成，同時(shí)對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)行檔案規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施從預(yù)算編報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審、招投標(biāo)管理到項(xiàng)目實(shí)施的全過程信息化管理，自評(píng)達(dá)到規(guī)范合格化要求，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 通過實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需進(jìn)一步詳盡，績(jī)效指標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)“結(jié)果導(dǎo)向”原則，進(jìn)一步改進(jìn)完善措施，按照“結(jié)果導(dǎo)向”原則，做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定從支出完成和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出向注重全面結(jié)果的評(píng)價(jià)重點(diǎn)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步探索更具科學(xué)性和可操作性的績(jī)效分析、績(jī)效考核指標(biāo)體系。 七、2016年度其他重要事項(xiàng)情況說明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況 ：2016年我中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照規(guī)定支出，該項(xiàng)支出為 101萬(wàn)元，與2015年 56.9萬(wàn)元，增加 44.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.5%，社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面發(fā)展及宣傳建筑領(lǐng)域工傷保險(xiǎn)以及開展機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，因此較15年支出有所增加。 2、政府采購(gòu)情況 ：我中心2015年政府采購(gòu)為0；2016年政府采購(gòu)為0。 3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 ：截止2016年12月31日，我單位共有車輛1輛，此車為其他用車。 第四部分 名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出：指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員支出和公用支出兩部分。 3、項(xiàng)目支出：指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。 4、“三公經(jīng)費(fèi)”：指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。