欧美成人hd丨狠狠天堂丨欧美日产成人高清视频丨亚洲欧美日韩愉拍自拍丨69免费视频丨歪歪爽蜜臀av久久精品人人丨精品国色天香一卡2卡3卡丨性欧美丰满熟妇xxxx性久久久丨老司机午夜免费福利丨粗大挺进尤物人妻中文字幕丨网红福利视频丨97久久人人超碰caoprom欧美丨日韩经典午夜福利发布丨老女人激情视频丨国产精品77777丨天堂婷婷丨欧美色图30p丨国产产无码乱码精品久久鸭丨综合激情在线丨国产精品21p

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分****年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

蘭州市第三人民醫(yī)院始建于****年，****年**月正式開院收治病人，醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。****年*月**日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：首先，提供專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)，擁有一支高素質(zhì)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，具備精湛的醫(yī)療技術(shù)，能夠準(zhǔn)確診斷各類精神疾病，為患者制定個(gè)性化的治療方案。無(wú)論是藥物治療、心理治療還是康復(fù)訓(xùn)練，都全力以赴，致力于讓患者盡快恢復(fù)健康，重返正常的生活軌跡。其次，承擔(dān)疾病預(yù)防與健康教育的重任。通過(guò)開展各類宣傳活動(dòng)，向社會(huì)大眾普及精神健康知識(shí)，提高公眾對(duì)精神疾病的認(rèn)知和理解，消除偏見與歧視。讓人們能夠早期發(fā)現(xiàn)精神健康問(wèn)題并及時(shí)尋求專業(yè)幫助，從而有效預(yù)防精神疾病的發(fā)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

行政、后勤部門共設(shè)**個(gè)科，分別是：黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所(公共衛(wèi)生科)、營(yíng)養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護(hù)理部、人事科、信息科、工會(huì)、醫(yī)保科、醫(yī)院感染科、審計(jì)科、運(yùn)營(yíng)發(fā)展科、質(zhì)量控制科、。醫(yī)療、醫(yī)技部門共設(shè)**個(gè)科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門診(急診)、中醫(yī)科、康復(fù)科、功能檢查科、檢驗(yàn)科、藥械科(藥劑科)、**室(放射科)、五病區(qū)(內(nèi)設(shè))、六病區(qū)、醫(yī)學(xué)裝備科、老年科、老年護(hù)理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機(jī)干預(yù)中心、睡眠障礙病房。

第二部分****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

備注：本部門沒(méi)有國(guó)有基本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

備注：本部門沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分****年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

****年度收、支總計(jì)均為*****.**萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加****.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%，主要原因是收入主要是醫(yī)療服務(wù)量的增加、醫(yī)保報(bào)銷政策的優(yōu)化。支出增長(zhǎng)的原因主要是人員成本增加、設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)用上升。

二、收入決算情況說(shuō)明

****年度收入合計(jì)*****.**萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入****.**萬(wàn)元,占**.**%；事業(yè)收入*****.**萬(wàn)元,占**.**%；其他收入***.**萬(wàn)元,占*.**%。

三、支出決算情況說(shuō)明

****年度支出合計(jì)*****.**萬(wàn)元,其中：基本支出*****.**萬(wàn)元,占**.**%；項(xiàng)目支出****.**萬(wàn)元,占*.**%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

****年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為****.**萬(wàn)元。與上年相比,各增加***.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)*.**%。主要原因是政府財(cái)政預(yù)算增加了項(xiàng)目投入，相應(yīng)的支出也增加了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加***.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)*.**%。主要原因是因政策原因加大了項(xiàng)目資金投入。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出**.**萬(wàn)元，占*.**%；社會(huì)保障和就業(yè)支出**.**萬(wàn)元,占*.**%；衛(wèi)生健康支出****.**萬(wàn)元,占**.**%；

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為****.**萬(wàn)元,支出決算為****.**萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的***.**%。其中：

*．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為**.**萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*.**%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

*．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為**.**萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*.**%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費(fèi)。

*．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為****.**萬(wàn)元,支出決算為****.**萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的***.**%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員基礎(chǔ)性績(jī)效及專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出****.**萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)****.**萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少***.**萬(wàn)元，下降*.**%,主要原因是****年我單位沒(méi)有發(fā)生撫恤金支出；相較上年減少了疫情防控過(guò)渡性臨時(shí)工作補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)*.**萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平,主要原因是我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位公用經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門****年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金的支出。

****年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*.**萬(wàn)元,本年收入*.**萬(wàn)元,本年支出*.**萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余*.**萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門****年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

****年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為*.**萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

*.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為*.**萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)持平。

*.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為*.**萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。

其中：*.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為*.**萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。

*.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為*.**萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。

*.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,支出決算為*.**萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政未保障我單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)持平。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

****年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)*.**個(gè)團(tuán)組,*.**人；公務(wù)用車購(gòu)置*.**輛,公務(wù)用車保有量為*.**輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待*.**批次*.**人,其中：外事接待*.**批次,*.**人；國(guó)(境)外公務(wù)接待*.**批次,*.**人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

****年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出*.**萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)持平。

本年度會(huì)議費(fèi)支出*.**萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加*.**萬(wàn)元，增長(zhǎng)***%,主要原因是****年單位承辦上級(jí)部署的專項(xiàng)工作會(huì)議增加，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增長(zhǎng)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出*.**萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少**.**萬(wàn)元，下降**.**%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約要求，取消部分非必要培訓(xùn)項(xiàng)目，壓減培訓(xùn)預(yù)算，培訓(xùn)支出同比下降。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

****年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)****.**萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出***.**萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出***.**萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出**.**萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額***.**萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的**.**%,其中：授予小微企業(yè)合同金額***.**萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的**.**%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至****年**月**日,本部門共有車輛*輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機(jī)要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛,特種專業(yè)技術(shù)用車*輛,離退休干部用車*輛,其他用車*輛,其他用車主要是用于接待上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟單位交流等活動(dòng)臨時(shí)用車。單價(jià)***萬(wàn)元(含)以上設(shè)備**臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)****年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目*個(gè),二級(jí)項(xiàng)目**個(gè)，涉及資金****萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的***%。組織對(duì)“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”“公立醫(yī)院綜合改革”等*個(gè)項(xiàng)目開展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出****.**萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看****年度我院開展自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)*個(gè),其中自評(píng)為優(yōu)的項(xiàng)目*個(gè),自評(píng)為良的項(xiàng)目*個(gè),自評(píng)為中的項(xiàng)目*個(gè),自評(píng)為差的項(xiàng)目*個(gè)，完成情況基本良好。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在****年度部門決算中反映公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、公立醫(yī)院綜合改革等*個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

*.“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.*分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為*.**萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為*.**萬(wàn)元,完成預(yù)算的***%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是改善就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金效益未達(dá)到預(yù)期，原因是使用規(guī)劃缺失。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化資金效益導(dǎo)向。公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。

*.“公立醫(yī)院綜合改革”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.*分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為**.**萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為**.**萬(wàn)元,完成預(yù)算的***%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完善的治療服務(wù)；二是培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)人才。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目招標(biāo)不及時(shí)，從而影響資金支付。原因是管理缺陷。下一步改進(jìn)措施：構(gòu)建三維預(yù)算管理體系。公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。

*.“科技專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為*萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為*萬(wàn)元,完成預(yù)算的**.**%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是執(zhí)行進(jìn)度滯后；二是資金監(jiān)管漏洞顯現(xiàn)。原因是管理性缺陷及能力建設(shè)短板。下一步改進(jìn)措施：一是完善全過(guò)程監(jiān)管閉環(huán)；二是強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向機(jī)制。科技專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)情況：中。

*.“柔性引進(jìn)高層人才經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為**萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為**萬(wàn)元,完成預(yù)算的***%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是留住了人才；二是為社會(huì)創(chuàng)造了價(jià)值。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：柔性人才實(shí)際貢獻(xiàn)與投入不匹配。原因是動(dòng)態(tài)跟蹤與考核機(jī)制缺失。下一步改進(jìn)措施：完善合同約束與考核體系；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控與資金回收管理。柔性引進(jìn)高層人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)情況：良。

*.“醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為****.*萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為***.*萬(wàn)元,完成預(yù)算的**.**%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供有力人才保障和智力支持；二是提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行部均衡；二是績(jī)效目標(biāo)未完全達(dá)成。原因是前期規(guī)劃不足，執(zhí)行過(guò)程監(jiān)管薄弱。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化過(guò)程管理與監(jiān)督、完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系。醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)情況：良。

*.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為*.*萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為*.*萬(wàn)元,完成預(yù)算的***%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)傳染病能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點(diǎn)觸發(fā)機(jī)制，提高檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告及時(shí)性和準(zhǔn)確性，提升分析研判能力水平，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)有效分析，促進(jìn)醫(yī)防協(xié)同，有序推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與疾控機(jī)構(gòu)信息互聯(lián)互通與共享；二是開展基層專業(yè)人員、專業(yè)骨干、后備人才傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警規(guī)范化培訓(xùn)；三是培養(yǎng)較高水平的流行病學(xué)調(diào)查能力的人員。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：智慧化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力提升效率不高。原因是信息系統(tǒng)上線后缺乏配套操作培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)化資金效益導(dǎo)向，提升技術(shù)和業(yè)務(wù)保障能力。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。

*.“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為***.**萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為***.**萬(wàn)元,完成預(yù)算的**.**%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提供全面、專業(yè)的養(yǎng)老服務(wù)，滿足老年人的不同需求，推動(dòng)我院養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；二是產(chǎn)生良好的社會(huì)效益及可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金支付不及時(shí)；二是社會(huì)效益及可持續(xù)影響效益不高。原因是招標(biāo)審批流程冗長(zhǎng)，責(zé)任主體不明確。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化管理機(jī)制；二是完善內(nèi)控體系建設(shè)。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。

*.“政策性補(bǔ)虧”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為**.**萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為**.**萬(wàn)元,完成預(yù)算的***%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是維持醫(yī)院正常運(yùn)行；二是保障患者就醫(yī)需求。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用；二是加強(qiáng)各部門之間溝通及協(xié)調(diào)。政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目自評(píng)情況：優(yōu)。

*.“重大傳染病防控補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為**.**分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為***.**萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為***.**萬(wàn)元,完成預(yù)算的**.**%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提升蘭州市居民心理健康素養(yǎng)，二是為全省推廣經(jīng)驗(yàn)打下基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效目標(biāo)未達(dá)標(biāo)，社會(huì)效益不足。原因是績(jī)效指標(biāo)粗放，過(guò)程監(jiān)管缺位。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向。重大傳染病防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)情況：中。

三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位為二級(jí)單位，由上級(jí)主管部門對(duì)本單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。

附件：****年蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

登錄后查看