中共陵水黎族自治縣委黨校****年度部門決算公開報告
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 *
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 *
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十一、其他重要事項情況說明 **
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第一部分 ?基本情況
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一、部門(單位)職責
*、陵水縣委黨校作為縣委的重要組成部門，承擔著全縣黨員干部的培訓輪訓工作，是黨員干部學習黨的理論和政策的主陣地、主渠道。同時，黨校也承擔著科研任務工作，起著為縣委縣政府建言獻策的思想庫作用。
二、*、陵水縣委黨校校長由縣委副書記兼任(不占編制)，設常務副校長和副校長各一名，全部編制**人(其中專職教師事業編制*名)，在編在崗*人。陵水縣委黨校內設三個科室，分別為:辦公室、教務培訓室和科研咨政室。
二、機構設置
納入陵水縣委黨校****年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：陵水縣委黨校本級
第二部分 ?****年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
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登錄后查看****年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計***.**萬元，支出總計***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加**.*萬元，增長*.**%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入***.**萬元；二是其他收入*.*萬元。
(一)收入總計主要構成
本年收入***.**萬元。
使用非財政撥款結余*.**萬元，較****年度決算數持平。
年初結轉結余*.**萬元，較****年度決算數持平。
(二)支出總計主要構成
本年支出***.**萬元。
結余分配*.**萬元，較****年度決算數增加持平。
年末結轉結余*.**萬元，主要是收繳職工水電，較****年度決算數增加*.*萬元，主要原因是****年沒有年末結轉結余。
???(注：****年度相關決算數據可取自附件財決公開**、**、**表；****年度相關決算數據可取自****年度部門決算報表財決**表《收入支出決算總表》。)
二、收入決算情況說明 ????本年收入***.**萬元，其中：財政撥款收入***.**萬元，占**.*%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業收入*.**萬元，占*%；經營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*.**萬元，占*.*%。
??(注：上述各項收入數可取自財決公開**表。)
三、支出決算情況說明
本年支出***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**%；項目支出***.**萬元，占**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。
(注：上述各項支出數可取自財決公開**表。)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入***.**萬元，支出***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加**.*萬元，增長*.*%，主要原因：一是財政撥款收入增加；二是開展項目增加。
。支出增加(減少)**.*萬元，增長*.*%，主要原因：一是財政撥款收入增加；二是開展項目增加。
財政撥款年初結轉結余*.**萬元，較****年度決算數持平。
財政撥款年末結轉結余*.*萬元，收繳職工水電費，較****年度決算數增加*.*萬元，收繳職工水電費。
(注：****年度決算相關數據可取自財決公開**表。****年度決算相關數據可取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》。)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加**.*萬元，增長*.*%，主要原因是一是財政撥款收入增加；二是開展項目增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出***.**萬元，占**%；教育(類)支出***.**萬元，占**.*%；社會保障和就業(類)支出**.**萬元，占**.*%；住房保障(類)支出**.**萬元，占*.*%；衛生健康(類)支出**.**萬元，占*.*%；農林水(類)支出*.**萬元，占*.*%。
(注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.*%。其中：
*.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項)年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：結合實際，保證正常運轉下厲行節約。
*、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)其他共產黨事務支出(項)年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：一是項目未全部完成；二是節約項目成本。
*、教育支出(類)進修與培訓(款)干部教育(項)
年初預算為***萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數大于預算數的主要原因：培訓數量增加；
*、教育支出(類)進修與培訓(款)其他進修及培訓(項)年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**%決算數小于預算數的主要原因：一是項目成本節約；二是項目未全部支出。
*、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：已按要求結合實際繳納支出。
*、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元。決算數小于預算數的主要原因：已按要求結合實際繳納支出。
*、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：根據實際支付遺屬供養人員費用。
*、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：已按要求結合實際繳納支出。
*、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：已按要求結合實際繳納支出。
**、農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)年初預算數為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：已按要求結合實際支出。
**、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數小于預算數的主要原因：根據實際情況做出支出。
(注：本部分支出決算數可取自財決公開**表，年初預算數可取自各預算部門、單位年初預算大本，根據實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費***.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
(注：上述數據可取自財決公開**表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。)
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出*.**萬元。
(注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。
(注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年度決算相關數據取自財決公開**表；****年度決算相關數據取自****年度部門決算報表財決**表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元。
(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況
****年度國有資本經營預算財政撥款支出*.**萬元。
(注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況
****年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。
(注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分****年度決算相關數據取自財決公開**表。)
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
????****年度財政撥款“三公”經費支出預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預算的**.**%，與****年度相比，“三公”經費支出減少*.**萬元，下降**%，主要原因是新能源公車不用油、節能和維修減少，公務接待減少。
????(二)財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國(境)費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算*.**萬元，占**.*%；公務接待費支出決算*.**萬元，占**.*%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費支出*.**萬元。與****年度持平。
????*.公務用車購置及運行維護費支出*.**萬元。其中：
公務用車購置支出*.**萬元。
公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于購買車輛保險。
公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數持平。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少*.*萬元，下降***.*%，主要原因是新能源公車不用油、節能和維修減少。
????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：
國內接待費支出*.**萬元，國內公務接待*批次，接待*人次；主要用于接待保亭縣委黨校一行*人來陵學習交流的餐費。
國(境)外接待費支出*萬元。
公務接待費支出決算數比預算數減少*.**萬元，完成預算的**%。與****年度相比，公務接待費支出增加*.**萬元，增長***%，主要原因是接待保亭縣委黨校來陵學習交流的餐費。
(注：****年度“三公”經費預算數、決算數可取自財決公開**表，出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表***表《機構運行信息表》，****年度相關數據可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》。)
十、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目**個，共涉及資金***.*萬元，自評覆蓋率達到***%。
共組織對“綜合事務管理經費”、“培訓費”等**個項目開展了部門評價，涉及資金***.*萬元。從評價情況來看，預算績效評價情況良好，各項目都能按時完成年度安排的工作任務，且項目設置績效目標，項目的實施實行項目管理責任制。
開展整體支出績效評價，涉及資金***.**萬元。按照時間節點，已開展檢查并已出具績效支出績效評價結果。
(預算部門如有，請對預算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關工作及理由。部門所屬單位不需填寫此項)。
(二)部門決算中項目績效自評結果(預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果)
參照如下格式說明(表述應與決算內容保持一致)：我部門(單位)在部門決算中反映“綜合事務管理經費”、“培訓費”等**個項目績效自評結果。
(三)部門評價結果(預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫)
部門評價項目數量在*個以內的，至少將*個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于*個的，至少將*個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關于印發<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》(瓊財績〔****〕***號)填寫。
(四)財政評價結果(如有)
反映財政部門組織開展的預算部門(單位)重點項目財政評價情況，如有，可將評價報告附后。
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
****年度陵水縣委黨校機關運行經費***.**萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出)，比年初預算減少**.**萬元，完成預算的**.**%；與****年度相比，機關運行經費增加**.**萬元，增長*.*%。主要原因是：辦資產運行維護支出增加，落實過緊日子，厲行節約，支出減少。
(注：機關運行經費預算數可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。)
(二)政府采購支出情況
****年度陵水縣委黨校政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業合同金額*萬元，占授予中小企業合同金額的*%。
(注：上述政府采購支出相關數據取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。)
(三)國有資產占用情況
截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****.*平方米。
本部門共有車輛*輛，其中，副部(省)級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。?????
單價***萬元(含)以上設備(不含車輛)*臺(套)。
(注：上述國有資產占用情況相關數據取自****年度部門決算***表《預算支出相關信息表》、***表《機構運行信息表》。)
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金(不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余)。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
(注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《****年政府收支分類科目》。)
