根據縣委統一部署，****年*月**日至*月**日，縣委第二巡察組對縣退役軍人事務局黨組進行了巡察。*月**日，縣委巡察組向縣退役軍人事務局黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將集中整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
漢壽縣退役軍人事務局黨組堅持把巡察整改作為一項重大的政治任務，作為堅定不移推進全面從嚴治黨的重要抓手，作為推動新時代退役軍人工作高質量發展的重要契機，認真履行巡察整改主體責任。一是壓實領導責任。第一時間成立了由黨組書記、局長任組長，其他班子成員任副組長，局各股室(所、中心)負責人為成員的整改工作專班，確保各項整改工作部署到位、責任到位、整改到位。二是抓實責任分解。根據巡察“問題清單”，局領導班子成員主動辨析問題根源，各股(中心、所)負責人認領整改任務，全局上下層層帶動，逐項制定整改落實的舉措；把整改事項落實到責任領導、責任部門和具體責任人，明確了完成目標和時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出實效，確保一件一件落實、一條一條兌現。三是嚴格責任追究。采用定期抽查、對標核實等方式，全面掌握整改工作情況;建立了整改落實臺賬制度，對整改任務進行“掛號銷賬”，完成一件，“銷號”一件。同時，明確要求將整改情況納入年度績效考核中，對簡單應付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”，取消評先評優資格，堅決追責問責；對群眾不滿意和滿意率低的整改事項責成重新整改。
黨組書記堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，切實擔負起巡察整改的總責任，多次召開黨組會議專題部署、研究和推進整改落實工作，對重點問題整改親自抓、抓到底、抓出成效，確保整改落實落細落地。一是高度重視，迅速研究部署。巡察反饋會后，立即召開班子會議，就整改工作進行全面安排部署，研究制定《整改方案》，實行定人定崗定責，促進整改工作深入扎實開展，確保反饋意見件件有著落、事事有回音。二是剖析根源，加強源頭整改。深刻反思巡察組反饋的問題，剖析根源，找準癥結，認真梳理分類，責成股室(中心、所)深挖問題產生根源，明確整改措施、牽頭部門、責任人和辦理時限，建立整改落實工作臺賬，不折不扣地抓好整改落實。三是率先垂范，推進整改工作。通過聽取整改進展情況匯報，協調解決存在問題，敦促牽頭各股室(所、中心)負責人對巡察整改工作親自研究、親自調度、親自督導、親自落實。四是強化督導，落實跟蹤問效。整改工作中，嚴明工作紀律，強化督導落實。要求每個黨組成員對巡察組交辦的問題和交辦事項進度進行跟蹤督查問效，對督查發現的問題，要求限期整改，對整改遲緩或不予整改的進行問責處理。
二、集中整改期內已完成的整改事項
問題*：落實民主集中制不到位。
主要負責人未堅持末位表態。****年**月**日黨組會議推薦一名副科級領導職務人選時黨組書記首先表態:“同意推薦”；****年*月**日黨組會議研究春節慰問方案時書記首先發言:“結合以往情況，分類確定標準，分組進行慰問”。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日召開黨組會，學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨黨組工作條例》、《關于黨委(黨組)領導班子貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的若干意見》，嚴格按照條例規章執行。
*.黨組成員對《關于黨委(黨組)領導班子貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的若干意見》的原文進行反復學習，增強黨組成員的民主意識和集體決策能力，確保黨組成員都清楚了解其重要性和具體流程，了解自己在決策過程中的角色和職責。
*.****年*月至*月*日，召開黨組會議*次，研究了優撫醫療定點醫院事宜、局內部人事變動及分工調整工作、****年人員考核評優情況、優撫數據清查管理等重要工作，每項工作的研究都嚴格按照規章制度落實民主集中制，最后形成黨組決議。
問題*：基層黨建工作有短板。
*.重業務輕黨建。局黨組抓黨建工作欠主動，****年以來，黨組會議研究基層黨建工作不足*次，多為傳達會議精神、缺少研究基層黨建等方面的內容。
*.主題黨日活動不規范。****年、****年主題黨日活動只有每次主題黨日活動方案和活動小結，未見活動參與人員簽到表。****年部分主題黨日活動參與人員與活動簽到表人數不符。
*.黨員公開承諾支部審核把關不嚴。****年*月部分黨員公開承諾敷衍應付、內容空洞；個別黨員公開承諾抄自圖書管理員承諾；個別黨員公開承諾抄自醫院人員承諾。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日召開黨組會，學習《中國共產黨黨組工作條例》，會議要求黨組班子要深刻認識黨建工作的重要性，對推動單位發展、提升團隊凝聚力和戰斗力具有重要意義，明確了黨組每季度研究一次黨建相關工作，把黨建工作納入整體工作規劃，與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
*.****年*月**日召開黨員大會學習《漢壽縣黨支部基本工作制度：主題黨日制度》，對主題黨日活動進行規范，要求黨員干部積極參加主題黨日活動，嚴格活動簽到制度，黨建專干負責主題黨日活動方案的擬定，組織人員簽到，對主題黨日活動進行小結，并督導每次活動的開展，發現問題及時向分管領導匯報，由分管領導負責抓好落實，杜絕此類問題再次發生。
*.****年*月**日召開黨員大會學習《關于建立健全黨員承諾踐諾制度的意見》，兩名同志在大會上剖析問題，分析原因并作出書面檢討，分管領導對其進行了談話提醒，對黨建專干提出批評，沒有嚴格按要求進行審核，****年進行黨員公開承諾活動時，每名黨員的公開承諾，首先由股室長和分管初審，再以股室為單位交黨建專干審核，最后交分管黨建的副局長簽字，審核合格后再蓋章公示。
*.****年*月黨組會專題研究了黨建工作，會議對今年開展主題黨日活動提出了具體要求，嚴格按照縣委組織部的要求開展，****年以來退役軍人事務局黨支部圍繞“一月一課一片一實踐”開展主題黨日活動*次，活動期間黨員干部積極主動，遵守組織紀律，活動后收集反饋意見，及時整理活動資料，確保活動取得了實效；****年*月，退役軍人事務局黨支部**名在職黨員進行了公開承諾，黨建專干和分管領導對承諾內容進行了把關，最后由支委審核后公示在黨務公開欄。
問題*：組織生活會、民主生活會質量不高。
*.組織生活會不嚴肅，剖析材料沒有結合本單位和個人實際工作。《****年度基層黨組織組織生活會黨支部委員會剖析材料》沒有結合本單位工作。****年度組織生活會個人檢視剖析材料沒有結合個人實際工作。****年度組織生活會上辦公室工作人員個人檢視剖析材料中出現了“自我感覺良好，認為自己作為人社系統機關干部……”、“要把學習貫徹*關于人力和社會保障工作的重要指示、重要批示精神，貫徹落實到工作的全過程、各方面……”擁軍優撫股負責人個人剖析材料中出現“雖然按要求通讀了學習書本和資料，也組織領導班子多次進行了中心組學習和研討，但是在學懂、弄通、做實上還不夠。”
*.民主生活會走過場，會前談心談話記錄雷同。****年黨組副書記與服務中心主任談心談話記錄內容和****年黨組成員與時任辦公室主任談心談話記錄內容完全相同。
*.組織生活會、民主生活會批評與自我批評辣味不足。多為理論學習上的問題，以工作建議代替批評意見，沒有達到紅臉出汗的效果。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日召開黨員大會學習《組織生活會制度》，兩名同志在大會上剖析問題，分析原因，作出書面檢討，分管領導對其進行談話提醒并對全體黨員提出要求，在今后工作中要引以為戒，嚴禁再出現同類錯誤。
*.****年*月**日召開黨組會學習《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規定》，針對談心談話記錄雷同的情況，對相關人員和股室提出批評，并對下次召開民主生活會提出要求，要深入開展談心談話，交流思想、交換意見，對存在的問題和批評意見要充分交流、形成共識，民主生活會召開完后形成的材料，由黨建專干和分管領導集體審核。
*.****年*月**日召開黨組會明確了下次民主生活會召開時要遵循“團結-批評-團結的方針，堅持刀刃向內、自我革命，逐一開展批評和自我批評，弘揚斗爭精神，開展相互批評中要真點問題、點真問題，既指出差距不足，又提出改進意見，不得以工作希望代替批評意見。
*.****年*月**日、*月**日分別召開了****年度民主生活會和組織生活會，會前組織了班子成員和全體黨員進行了專題學習和談心談話，黨組*名班子成員針對征求到的意見和建議，對照*個方面，認真進行自我剖析，撰寫了針對性強的民主生活會對照檢查材料，會上，開展了深刻的批評與自我批評，兩次會議都緊扣會議主題，堅持嚴實標準，收到了預期效果。
問題*：“兩個責任”落實不到位。
*.黨組主體責任落實有偏差。****年*月局黨組書記、局長與二層機構簽訂的《黨風廉政建設責任書》脫離實際，要求二層機構負責人履行黨組的主體責任，脫離工作實際。
*.紀律教育、警示教育有待加強。《****年黨風廉政建設工作計劃》雖提到了“加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防線”，但****年**月兩名同志因違反工作紀律受黨內警告處分；**月一名同志因違反工作紀律受黨內嚴重警告處分；**月一名同志因違反中央八項規定精神、違反組織紀律受黨內嚴重警告處分，四人違紀處分后至****年*月巡察進駐，未見單位開展“以案說紀”、“以案促改”教育、警示活動記錄。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年*月**日召開黨組會學習《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》、《黨組(黨委)落實全面從嚴治黨主體責任規定》，提高黨組一班人的政治敏銳性和政治鑒別力；結合工作實際，重新擬定《黨風廉政建設責任書》，形成一級抓一級、層層抓落實的責任體系，責任書由黨建專干擬定交分管審核，最后由局黨組集體討論決定。
*.****年*月*日，****年*月**日召開黨員大會，針對四人違紀問題，將他們的違紀案例組織全體黨員進行學習，并組織觀看警示教育片，深入透徹剖析問題的本質和根源，增強黨員干部的紀律意識、規矩意識和法治觀念。
問題*：政治理論學習有欠缺。
*.學習不主動不及時。與對黨的重要理論路線方針政策和重大決策部署及時跟進學習的要求存在差距 。巡察發現，縣退役軍人事務局****年-****年黨組會議記錄未就二十大精神，特別是習近平總書記關于做好新時代退役軍人工作重要論述精神安排相關會議議題、組織專題學習研究和進行工作部署。
*.學用結合不扎實。學習形式單一，以會代訓多，習慣于會議上“一念了之”，簡單傳達，未就安置就業、信訪維穩、擁軍優撫、英烈保護等重點工作中難點堵點問題開展學習，學習的指導性、實用性、針對性不強。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月**日，黨組班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，深刻對政治理論學習有欠缺的問題進行了剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有對黨的理論學習認識有差距，重視程度不夠，忽視了學習對于提升自身能力和適應時代發展的重要性。
*.****年*月**日組織全體干部對習近平總書記關于退役軍人工作重要論述、重要指示批示精神進行學習，并組織了研討交流。
*.****年**月以來，退役軍人事務局每月結合“一月一課一片一實踐”開展了集中學習，共計*次；****年**月**日組織全體干部對新施行的《退役軍人安置條例》進行了專題學習，會議由黨組書記主持，黨組副書記領學條例精神，集中學習后，開展了交流研討，特別是從事安置工作的分管領導和工作人員，從他們的工作實際出發，談了自己的感想和體會。
問題*：“第一議題”學習制度執行不到位。
****年*月、*月、**月，****年*月*日黨組會議未將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記重要講話精神等內容作為“第一議題”。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月**日，黨組班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對政治理論學習有欠缺的問題進行了剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有對黨的理論學習認識有差距，重視程度不夠，忽視了學習對于提升自身能力和適應時代發展的重要性。
*.****年**月*日，退役軍人事務局班子成員在黨組理論學習中心組專題學習研討會上，進行了《關于深化落實“第一議題”制度的通知》的學習并開展了研討交流。
*.****年**月以來，退役軍人事務局共召開*次黨組會議，嚴格落實“第一議題”制度，學習了習近平總書記主持召開中央政治局民主生活會的重要講話、習近平總書記對四川省宜賓市筠連縣山體滑坡作出重要指示、習近平總書記在中央周邊工作會議發表的重要講話精神和求是雜志發表習近平總書記重要文章《堅持和落實“兩個毫不動搖”》等重要指示精神，每次黨組會議召開前，辦公室負責收集議題，黨建專干準備第一議題學習內容；會上，黨組班子成員就第一議題學習內容開展研討交流；會議結束后，相關同志負責做好會議記錄。
問題*：安全生產存隱患。
*.安全警示標志缺失。縣烈士陵園內魚池、荷花池未安裝護欄的部分地段無防溺水警示標志。
*.消防設施配備不全。辦公樓*-*樓均未按要求配置滅火器；*個消火栓標志不明顯，其中*個消火栓中沒有消防水帶。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月*日，召開了全體干部巡察整改專題會，局黨組書記、局長對負責安全生產工作的分管領導和從事安全生產工作的工作人員以及烈士陵園服務中心主任提出了批評，三名同志對安全生產工作存在的問題做了深刻剖析，剖析認為該問題產生的原因主要安全意識不強，安全工作管理不到位。
*.****年**月，在烈士陵園內魚池、荷花池未安裝護欄的地段，安裝了**個防溺水警示牌，在辦公樓的一樓和三樓消防栓貼上醒目的標識，辦公樓配置*個滅火器，配備*個消防水帶。
*.****年**月*日，召開了安全專題教育，增加全體干部的安全意識，結合縣眾創平安志愿日活動，開展了由分管領導帶隊對全局(含紅色紀念園)安全、消防設施進行檢查，經檢查消防設施均完好可以正常使用，未發現安全隱患。
問題*：履職盡責不力，干部擔當作為有欠缺。
*.政策落實不到位。截至目前全縣*.*萬余名退役軍人完成信息采集并建檔立卡*****人，優待證申領只完成*****張。全縣退役軍人信息采集工作仍然存在“應采未采”，軍人優待證存在“應領未領”問題。
*.落實就業創業政策有偏差。未嚴格落實《****年漢壽縣退役軍人事務工作要點》。如工作要點要求創建退役軍人創業孵化地、打造退役軍人就業實訓基地**家，實際只有*家；要求每年開展*次退役軍人軍屬專場招聘會 ，實際****年僅開展專場招聘會*次。招聘會成效不明顯，參與人數少，達成就業意向比率不高。
整改結果：階段性完成
整改情況：
*.****年**月**日，黨組班子和班子成員在巡察整改專題民主生活會上，深刻對政策落實不到位、落實就業創業政策有偏差、優撫政策宣傳不到位等問題進行了剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有政策理解不透徹、宣傳不到位、政策執行力度不足。
*.****年**月*日，召開了全體干部整改專題會議，會上對相關責任股室負責人進行了通報批評，相關責任股室負責人就業務工作上存在的問題進行了自我剖析，剖析認為存在的主要原因是工作重視程度不夠，主動性不夠，局領導也對今后工作的開展提出了要求，一是高度重視，二是加強業務學習，三是強化宣傳。
*.****年**月**日，在局四樓會議室召開了全縣鄉鎮(街道)站長會議，布置了優待證申領工作；退役軍人服務中心*名工作人員分片進行指導，累計下鄉*次督促鄉鎮(街道)退役軍人服務站履職盡責，采取多種方式開展此項工作，截至****年*月*日完成信息采集并建檔立卡*****人，優待證申領完成*****張，新增優待證申領人員***多名。
*.局黨組結合就業創業工作實際和退役軍人意愿，合理調整了工作目標，將****年專場招聘會的開展次數由*場調整為*場，同時在全縣***多家軍創企業中篩選*家技術含量較高、退役軍人培訓意愿較強的企業，擬定為就業創業實訓基地意向單位。安置就業股將召開役軍人專場招聘會和打造退役軍人就業實訓基地工作列入了股室年度工作計劃，加強與用工單位和退役軍人的對接工作，建立企業用工需求和退役軍人求職意向兩張動態清單，對企業招聘崗位信息和退役軍人就業意向信息進行了摸排，及時向企業和服務對象推送信息，暢通退役軍人就業渠道。****年*月*日在漢壽縣萬達廣場舉辦了****年春季專場招聘會，共計***多名退役軍人暨家屬參加，達成就業意向**人，****年*月**日上午，參加市局組織的春節專場招聘會，共計**名退役軍人暨家屬參加；在就業創業實訓基地的打造上，篩選了*家企業，****年**月上門進行了走訪調研，并就就業創業實訓基地的打造提出了指導性的意見，下一步開展掛牌工作，計劃*年內完成*家就業創業實訓基地打造工作。
問題*：工作作風有待改進。
*.公文處理不嚴謹。****年、****年歸檔文件中部分收文沒有收文處理箋，部分文件處理箋沒有領導批示，沒有辦理結果，部分發文程序不規范。如****年收到縣安委辦發文后無領導批示、無辦理結果，收到縣委網信辦發文后領導未批示。漢退役軍人黨組發〔****〕*號、漢退役軍人組辦發〔****〕*號、漢退役軍人發〔****〕*號文件先發后簽。
*.公告審核不認真。漢壽縣退役軍人事務局《關于有序開展退役軍人及其他優撫對象優待證申領工作的公告》展牌中出現了“中國人民武裝警察部隊依法退出現役的警客(應為‘警官’)、警士和義務兵等人員，......以及由其承擔撫養義務的兄弟組妹(應為‘姐妹’)”，《湖南省優撫對象等人員優待撫恤補助標準一覽表》展牌中出現了“分散安置對象護理費按當地職工月平均工登比倒發給”(應為‘工資比例發放’)等錯字語病句。
*.會議記錄不規范。****年-****年黨組會議記錄只簡單記錄了會議議程及結果。截至****年*月**日，每月至少召開一次的黨組會議只記錄到*月**日。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月*日，召開了全體干部巡察整改專題會，局黨組書記、局長對辦公室主任提出批評，黨組會議記錄人員對黨組會議記錄不規范問題作了自我剖析，該問題產生的原因主要思想認識不到位，對黨組會議記錄的重要性認識不夠。
*.****年**月**日，分管領導組織辦公室工作人員學習了《縣委縣政府關于收發文處理規范》，*名辦公室工作人員分三個批次前往政府辦、縣委辦等地學習收發文規范，截止目前共收文***份，發文*份，嚴格按照協同辦公平臺程序辦理。
*.****年**月**日，召開全縣站所長會議，安排部署了整改工作，要求對本轄區的宣傳內容進行全面清理，鄉鎮(街道)站所長也作了表態發言，明確表示積極整改，在以后的工作中嚴格把關，各鄉鎮街道對宣傳內容檢查清理沒有發現錯字漏字現象。
*.分管領導對相關人員進行了談話提醒，黨組會議記錄人員前往兩辦以及優秀單位學習交流會議記錄相關規范，****年以來分管領導對黨組會議記錄情況進行了*次督查，從督查結果來看，會議記錄規范，整改效果明顯。
問題**：廉政風險防控有欠缺。
*.項目資金使用監管不力，預算審核走過場。如：****年*月**#憑證，單位軍休所搭建停車棚(面積約**㎡)、儲物室(面積約**㎡)項目，金額**.**萬元，建設單位為漢壽縣建婷勞務有限公司，造價咨詢預算審核單位為中元建設科技有限公司，在預算審核單位出具的人工、材料 、機械匯總表中出現了“方型吸頂燈，單位個，數量*.**個、草坪燈，單位個，數量*.**個、筒燈，單位個，數量*.**個”等不當表述。另部分人工、材料采購價格明顯高于市場價格，如：商品混凝土(礫石)***每立方***元，市場價格每立方***元-***元左右。
*.購買物資與營業執照經營范圍不符。如：****年*月**日，春節慰問武警部隊購買水果，金額*萬元，但銷售方經營范圍無水果項目。
*.財務審核不嚴格，重復報銷差旅費，伙食補助。如：安置就業股股長****年*月**日到軍山鋪防疫值勤，報銷交通費**元，補助***元，同日又以到崔家橋走訪慰問為由報銷交通費**元，生活補貼**元；權益維護股工作人員****年*月**日到軍山鋪卡口值勤，報銷交通費**元，補助***元，同日又以到洲口抗旱走訪為由報銷生活補貼**元。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月**日，黨組班子成員在巡察整改專題民主生活會上，對預算審核不嚴、購買物資與銷售方經營范圍不符、財務審核不嚴格三個問題進行了剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有管理制度不嚴，財務人員素質不強，分管領導監督乏力。
*.****年**月至****年*月，我局共開展了*次項目評審，*個項目資金的使用均按程序規范進行。如：****年*月**日，單位為部分困難退役軍人購買春節慰問物資，局黨組研究后，聘請具備資質的第三方公司對采購物資出具預算評審報告，由權益股核對采購物資數量進行核對無誤后，計財股聘請具備資質的第三方公司出具了結算評審報告，最后由我局結算金額支付。
*.****年**月**日，分管領導對當時經辦人進行了談話提醒，并組織*名財務人員學習了《漢壽縣政府集中采購目錄》和《政府采購限額標準》，****年**月**日組織全體干部職工學習了《湖南省省直機關差旅費管理辦法》(湘財行[****]**號)，嚴格按照財務制度報銷差旅費。集中整改期間共報銷差旅費*次，政府采購**次，****年*月**號憑證報銷安置就業股省廳培訓差旅費，****年*月**日報銷常德市第八屆“愛我國防”主題演講視頻宣傳制作政府服務采購，均為規范報銷。
*.對違規報銷的交通費**元和生活補貼**元，共計***元進行追繳，及時上繳國庫。
問題**：財務管理不規范。
*.公務報銷入賬不及時。****年*月至*月招待費開支均在****年*月才入賬。
*.票據要素不全。如：****年*月**日**#憑證，義務兵優待金發放名單里面有個別人只有銀行賬號，無姓名；****年**月**日**#憑證，慰問駐軍部隊購買物資，領取憑證未填寫金額；****年*月**日**#憑證，烈士陵園綠化改造項目，合同甲方(退役軍人事務局)未蓋章，合同未簽署日期。
*.記賬憑證附件不全。如：****年*月**日**#憑證，支出****年冬季經濟補助無文件依據、無人員領取表；工會記賬憑證****年**月*日*＃憑證，單位干部職工夏送清涼慰問，金額****元，無發票和相關文件，付單位干部職工結婚慰問無結婚證等相關證明材料。****年*月*日*＃憑證，付職工醫療互助保障費，無職工醫療互助人員名冊。
*.記賬憑證跳號、附件裝訂混淆。如：****年**月**日**#憑證后，下一張記賬憑證號為**#；****年**月**日**#、**#原始憑證附件裝訂混淆。
*.佐證資料未整理歸檔。****年-****年企業軍轉干部住院報銷佐證資料未整理歸檔。
*.****年-****年會計憑證封面和會計檔案封面填寫不規范。如：①會計憑證封面和會計檔案封面單位名稱、冊數、憑證張數、保管期限、會計主管、裝訂的責任人等信息未填寫。②會計檔案封面年份填寫出現錯誤和涂抹現象。
*.對賬不及時，導致記賬憑證入賬金額小于實際支出金額至今未發現。如：****年*月**日*#憑證，付工作人員北京學習差旅費，實際報銷差旅費*****元，記賬憑證只入賬了****元，少記賬*****元。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月*日，召開了全體干部巡察整改專題會，局黨組書記、局長對當時的四名經辦人員提出批評，進一步細化工作責任，規范業務辦理流程，制定了報銷流程圖，確保各項業務及時、準確辦理。
*.組織工作人員對票據要素不全、跳號、裝訂混淆的憑證按照要求進行整理裝訂，對****年-****年企業軍轉干部住院報銷發票和領條等資料，分年度整理裝訂成*本。
*.對****年-****年所有記賬憑證的佐證資料、簽字、憑證編號、封面信息等全面進行自查，清查發現有三張驗收單未簽收，共補記完善*張憑證。
*.根據局工作實際，完善了財務內控制度，制定了財務對賬制度，對財務信息進行了一次盤點分析，提升了財務信息質量，做到了賬目上如實反映了財務狀況。集中整改期共盤點了*次，未發現問題，截至****年*月，本局的財務信息做到應改盡改。
問題**：工會賬務處理不規范。
*.會計科目使用不規范，如：****年*月*日*＃憑證付單位****年度工會會計代理記賬服務費、****年**月*日*＃憑證付單位干部職工中秋、國慶慰問等支出使用“行政支出”科目來記賬；****年*月**號*#憑證，收單位會員會費，使用“其他收入”科目記賬。
*.工會開支審批簽字手續不規范。****年部分工會支出發票分管領導只簽了名字，未簽署意見，如：****年*月**日*#憑證，付單位會員節日補助支出；****年*月**日*#憑證，付單位會員觀看電影支出。
*.記賬憑證和原始憑證內容不一致。****年**月*日*#記賬憑證摘要內容為慰問單位干部住院，原始憑證為結婚憑證等相關證明材料。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月*日，組織召開全體干部巡察整改專題會議。會議對時任工會財務工作人員進行了嚴肅批評教育，深入剖析了問題產生的原因及整改落實時限。****年**月組織工會委員對****年以來*冊**張會計憑證進行細致的梳理，重點檢查了科目使用、簽字審批手續、佐證資料等。經梳理排查沒有發現其他問題。
*.****年**月*日組織工會記賬工作人員學習《湖南省基層工會經費收支管理實施細則》和《湖南省總工會關于進一步規范和完善基層工會經費管理的補充規定》，重點對經費使用范圍、審批權限、報銷標準等內容進行了系統培訓，增強了工會財務人員的業務能力和責任意識。在集中整改期間，****年使用工會財務云規范記賬**條，問題數據*條，全部通過復查復核。
*.對****年*月**日*#記賬憑證和****年*月**日*#記賬憑證進行了補簽手續，對****年**月*日*#記賬憑證補充了佐證資料，對****以來*冊會計憑證進行了重新裝訂。
問題**：“三資”管理不到位。
*.購入固定資產記賬時未計入固定資產，直接列入業務活動費用。****年**月**日，軍休所和服務大廳購電腦等開支，金額*.**萬元，其中專業功放*臺，賬面價值*.**萬元；專業音箱*臺，單價*.**萬元，賬面價值*.**萬元；調音臺*臺，賬面價值*.**萬元；無線數字會議主機*臺，賬面價值*.**萬元；主席單元(無線)*只，賬面價值*.***萬元；客席主席單元(無線)**只，單價*.***萬元，賬面價值*.***萬元；抑制器*臺，賬面價值*.**萬元。
*.辦公用品使用管理不規范。****年-****年購入的辦公用品無入庫臺賬和領用記錄。如：****年*月**日，單位購買辦公用品，金額*.****萬元；****年*月**日購買辦公用品，金額*.***萬元。
*.對享受優撫待遇的退役軍人在待遇發放方面監管不力，存在優撫對象去世后還繼續發放優撫資金的問題。如：巖汪湖鎮大南湖社區一名退役軍人于****年*月死亡，應于****年*月取消補助，經查其補助發放至****年**月，超發補助**個月，共計****元；巖汪湖鎮一名退役軍人于****年*月死亡，補助應發放至****年*月，****年*月發放一次半年補助，超發補助*個月共計****元；龍陽街道城西社區一名退役軍人于****年*月**日死亡，應于****年*月取消補助，經查其補助發放至****年*月，超發補助*個月共計***元。
整改結果：完成
整改情況：
*.對所有涉及到固定資產的憑證認真核對，共清查****件固定資產，確保所有固定資產登記入賬，對****年**月第**#憑證補記入固定資產賬，并補提折舊。****年**月**日組織財務人員學習《關于漢壽縣國有資產管理辦法》，提高他們看家理財的本領，使其熟練掌握資產管理中的規定和要求。
*.****年**月*日，召開全體干部會議，由責任人剖析購入固定資產記賬時未計入固定資產，直接列入業務活動費用的原因，該問題產生的原因主要是工作不細致，工作責任感不強，局領導對****年至****年期間負責辦公用品采購和發放的工作人員提出批評；****年**月*日，在局黨組會議上明確了辦公用品由計劃財務股負責采購，辦公室負責統計和發放并詳細記錄每次辦公用品采購和領用情況，****年**月以來，辦公室每月月底收集辦公用品申請表，截至目前收集申請表*次，統一采購*次，辦公用品采購到局辦公室后各業務股室按照申請辦公用品的種類和數量簽字領取。
*.****年**月*日，黨組書記和分管領導分別和優撫股負責人進行了談話提醒，該名同志也作了深刻檢討。擁軍優撫股對超發補助資金*****元全部進行了追繳，及時上交國庫，****年*月局機關組織人員采取實地隨機抽查、與公安戶籍機關比對死亡銷戶數據等方式對全縣優撫異動情況進行核查，經查無超發情況；擁軍優撫股于****年*月**日、*月**日、**月**日、**月**日在微信工作群內提醒各鄉鎮上報優撫異動并要求各站長將提醒異動內容轉發至村(社區)網格微信群，確保及時辦理優撫對象異動手續，避免出現超發現象，****年*月至*月辦理優撫對象異動共計**人。
問題**：上輪審計問題整改落實不到位。
漢壽縣審計局〔****〕**號審計報告指出，烈士陵園服務中心往來款清理不及時。截至****年底清理不及時的往來款**.**萬元，其中其他應付款**.**萬元，其他應收款*.**萬元。目前只收回其他應收款*.*萬元，未完全整改落實到位。
整改結果：階段性完成
整改情況：
*.理清了工作程序。與縣紀委監委、縣財政局、縣審計局、縣國資中心等業務主管部門對歷史往來賬款清理工作進行了匯報，并按照要求啟動了賬目核算、相關單位和個人對接、第三方審查等工作程序。
*.核查了往來賬目。由縣烈士陵園服務中心牽頭、局計劃財務股配合，對****年以來歷史往來款逐筆進行了核查，共核查應收款項*筆、共計*****.**元，應付款項**筆、共計******元。
*.進行了工作對接。根據核查的往來賬目，與縣文旅廣體局、縣電影院、縣圖書館等**個相關單位進行了對接，與*名相關人員進行了對接。從對接情況來看相關責任人員已經死亡，房產公司、漢劇團、電影院、湘潭建筑公司、企業局餐館等*個單位已經注銷，縣招待所、供水廠等*個單位已經機構改革或轉隸，縣財政局綜合股等*個單位已初步同意按照工作程序注銷賬目。
*.對部分往來款進行了核銷。應收款中*筆款項共計****.**元已經核銷。其他往來款共計******.**元，正在與相關單位的主管部門進行對接，協商注銷工作，計劃****年**月完成大部分款項的核銷工作。
問題**：機構編制執行不嚴。
*.擅設機構并配備領導。根據《漢壽縣退役軍人事務局職能配置、內設機構和人員編制規定》(漢辦〔****〕**號)核定設立辦公室(計劃財務股)、思想政治和權益維護股、安置就業股、擁軍優撫股。但據漢退役軍人黨組發〔****〕*號文，設立了“黨建政工股股長”一職。
*.將掛牌機構實體化運行。將辦公室(計劃財務股)中的掛牌機構計劃財務股實體化運行，并配備正、副股長各*名。
*.實名制更新不及時。****年*月**日漢委干〔****〕**號文，免去**同志副局長職務，但在機構編制實名制管理系統中該同志職務仍為“副局長”。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月**日，黨組班子在巡察整改專題民主生活會上，對機構編制執行不嚴的問題進行了剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有對機構編制管理的重要性認識不夠，沒有重視“三定”方案的嚴肅性，不能站在全局的角度看問題，只想到本單位的困難。
*.****年**月**日，局黨組下發了任免通知，免去了黨建政工股股長、計劃財務股股長、財務股副股長職務。
*.****年**月，前往編辦更新了機構編制實名制管理系統中的人員信息。
*.****年**月**日，組織全體干部對《中國共產黨機構編制條例》進行了學習，筑牢了思想防線。
問題**：未嚴格執行“一把手”末位表態制度。
****年**月**日，推薦副科級職務時，“一把手”沒有末位表態；****年*月**日，推薦干部職級晉升時，黨組成員未逐一表態發言，“一把手”沒有末位表態。
整改結果：完成
整改情況：
*.****年**月**日，黨組班子在巡察整改專題民主生活會上，對未嚴格執行“一把手”末位表態制度的問題進行了剖析，并開展了批評與自我批評。經剖析，該問題產生的原因主要有會議記錄對會議討論、會議表決和形成決議三個重要環節的記錄不詳細、不規范，不能很好體現“一把手”末位表態制度實施過程。
*.****年**月**日，黨組班子成員學習“三重一大”事項集體議事規則，增強黨組成員的民主意識和集體決策能力。
*.****年召開黨組會議研究局內部人事變動及分工調整工作、****年人員考核評優情況、優撫數據清查管理等重要工作時，都嚴格遵守了“一把手”末位表態制度。
三、集中整改期內未完成的整改事項
無
四、信訪事項處置情況
無
五、下一步整改工作安排
巡察整改是退役軍人事務局認真總結、深刻查擺、改進工作的重要契機。下一步，局黨組將進一步強化主體責任，增強“四個意識”，堅持把巡察整改落實工作作為當前和今后一個時期的重要政治任務，把“件件有著落”作為重要的政治原則，進一步增強政治自覺、思想自覺和行動自覺，切實把整改落實的過程轉化為牢固樹立黨章黨規黨紀意識。
(一)提升政治能力。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于退役軍人(雙擁)工作的重要論述，進一步增強局黨組的政治責任感、政治敏銳性和憂患意識，將巡察反饋意見的全面整改作為落實各項決策部署的具體行動，進一步提高政治站位，全面樹牢為民服務的思想自覺和行動自覺。
(二)強化整改力度。充分認識巡察整改對于推進退役軍人事務工作高質量發展的重要意義，堅決防止和克服“過關”思想、松勁情緒，自覺做到黨組班子“不松手”，主要負責人“不甩手”，班子成員“不縮手”，層層傳導壓力、層層落實責任，保持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，全面落實局黨組管黨治黨主體責任。
(三)強化結果運用。以巡察整改工作為契機，深化運用巡察整改成果，全面加強局機關建章立制工作，聚焦易發多發問題、重點領域問題、共性問題，把推進整改與建立長效機制結合起來，著力增強制度執行力，鞏固巡察整改成果，切實把巡察整改的成果轉化干事創業的強大動力，推動全縣退役軍人工作上臺階。
中共漢壽縣退役軍人事務局黨組
****年*月*日
