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各縣(市)區交通運輸局、市交通運輸事務服務中心、市交通運輸綜合行政執法隊：

根據《****年公路工程質量安全行政執法督查計劃》總體安排，市交通運輸局成立督查組，按照“雙隨機、一公開”原則，于*月**日至*月*日開展全市在建農村公路工程項目的質量安全綜合督查工作，對具備管養里程的五個縣(市)區共**個在建公路工程項目，從實體及原材料質量、安全生產狀況、內業資料、農民工工資支付管理情況等方面進行了行政執法檢查，現將有關檢查情況通報如下：

一、督查總體情況

從督查總體情況看，各縣(市)區能夠以工程質量安全可靠為抓手，嚴格按照省交通運輸廳、市交通運輸局有關要求，認真落實省市相關文件精神，積極推進施工工藝規范化、標準化，市轄“四區”能夠較好的落實推進農村公路質量提升備案工作，成果顯著。

(一)督查抽檢工程量

本次督查共抽檢**項工程，其中路面工程**.***公里/**項，橋梁工程***.**延米/*項，安防工程****延米/*項。

(二)督查檢測實體工程及原材料數量

工程實體及構配件：瀝青路面厚度(鉆芯法)**點、瀝青路面厚度(雷達法)**個單元、瀝青路面壓實度**點、彎沉指標*個單元、瀝青路面寬度**點，回彈混凝土強度**測區，測量主要結構物尺寸**點，檢測鋼筋保護層厚度**點，波形梁板基底金屬厚度**點、護欄立柱基底金屬厚度**點、橫梁中心高度*點、立柱埋置深度*點。

原材料及產品：鋼筋*組。

(三)農民工工資支付管理情況

共抽檢農村公路工程在建項目**項，未發現拖欠農民工工資情況，均能落實農民工工資專用賬戶、施工總承包單位代發工資、農民工實名制管理、工資保證金存儲、維權信息公示等保障工資支付制度。

二、存在的主要問題

本次綜合督查共發現質量安全問題***條，下發《工程質量安全督查檢查記錄單》**份。

燈塔市**處，其中質量問題**處、安全生產問題**處;

遼陽縣**處，其中質量問題**處、安全生產問題**處;

太子河區**處，其中質量問題**處、安全生產問題**處；

文圣區**處，其中質量問題**處、安全生產問題**處；

弓長嶺區**處，其中質量問題**處、安全生產問題**處;

宏偉區*處，其中質量問題*處、安全生產問題*處；

從全市總體情況看，存在的共性主要問題有：

(一)技術資料管理不規范

一是試驗段方案與總結不完善，缺少編制依據、施工班組及人員配置說明；數據記錄不全，如松鋪系數、碾壓方式、機械組合規格數量等與方案不符；試驗段總結未對試驗段施工方案進行有效驗證。二是施工組織設計質量不高，內容缺乏針對性，存在與項目無關內容；未制定工期關鍵線路圖，未明確質量保證措施。三是技術交底不到位。未執行三級交底制度；交底內容不詳細、缺乏質量控制指標，未交底至一線施工人員。

(二)安全管理資料缺失或流于形式

一是各項安全生產制度與工程實際不符，內容無針對性、可操作性差，未層層簽訂安全責任制。二是安全生產教育培訓不到位，培訓無簽到、無照片、無記錄；未按培訓計劃開展安全生產培訓；新進場人員培訓程序不符(如現場安全員擔任公司級講師)。三是安全技術交底不規范，交底內容與實際施工不符；未按三級交底執行，未覆蓋全部一線施工人員。四是安全會議與檢查流于形式。安全例會、會議無簽到、無照片、無實質內容；安全檢查無記錄、無整改反饋、無照片佐證。五是安全生產費用管理混亂、使用計劃未經審批；無佐證照片、發放記錄，未建立安全防護用品領用臺賬。六是安全隱患排查不到位，未建立隱患排查臺賬，發現隱患未進行閉環管理。

(三)監理單位履職不到位

一是進行質量責任登記監理人員履約不到位；二是監理簽認不及時或不全，對施工單位的方案、總結、報驗單等簽認滯后，過程質量安全控制缺失；三是監理日志、指令記錄不規范，日志無審核人簽字，無巡查、旁站記錄；指令內容未在日志中體現。四是未按照法律、法規和工程建設安全強制性標準實施安全監理，存在安全監理資料缺失，無安全會議記錄、無安全檢查記錄，未建立安全生產費用審核批準臺賬、未開展開工前安全條件核查，安全監理工作嚴重失職。

(四)施工準備與現場管理薄弱

一是經監理單位、建設單位審批通過的開工報告擬投入設備與實際不符，甚至存在與項目無關設備；二是開工報告內容不實，開工報告內原材料報驗單申報材料型號與實際使用原材料型號不同(如水泥穩定碎石基層使用的水泥型號不同)，檢測設備、人員配置不滿足施工需求；三是施工日志記錄不規范，日志內容不全，審核人未簽字；安全日志未單獨記錄，缺乏施工部位、機械、人員等關鍵安全管理信息。

存在的個性問題主要有：

*、燈塔市****年農村公路建設項目(農村公路維修改造鄉村級二標段)八張線抽檢點位面層壓實度不合格。

*、燈塔市****年農村公路建設項目(農村公路維修改造鄉村級四標段)沈五線抽檢點位面層壓實度不合格。

*、遼陽縣****年農村公路維修改造工程三標段吉韓線抽檢點位面層壓實度不合格。

*、遼陽縣****年農村公路維修改造工程五標段河高線抽檢點位面層壓實度不合格。

*、弓長嶺區****年農村公路維修改造工程(湯河鎮部分)安紅線抽檢點位面層壓實度不合格。

*、弓長嶺區****年農村公路維修改造工程(安平鄉部分)南三線抽檢點位面層壓實度不合格。

(五)農民工工資支付管理存在問題

*、實名制管理不到位，部分工程項目用工勞動合同簽訂不規范，勞動合同有代簽現象；部分工程項目勞資專管員沒有聘用合同，工資支付表中沒有勞資專管員工資。

*、農村公路項目資金到位率偏低，施工企業墊資建設、墊資發放農民工工資。

三、處理意見

*、針對北京路橋瑞通養護中心有限公司施工的燈塔市****年農村公路建設項目八張線，遼寧長龍建設工程有限公司施工的燈塔市****年農村公路建設項目沈五線面層壓實度不合格問題，責成燈塔市交通運輸局開展立案調查，根據調查結果，對相關責任單位依法依規進行處理。同時組織相關責任單位對本轄區內****年度在建工程建設質量情況進行全面排查。

*、針對遼寧鵬宇建筑安裝工程有限公司施工的遼陽縣****年農村公路維修改造工程吉韓線，沈陽友達道橋公路工程有限責任公司施工的遼陽縣****年農村公路維修改造工程河高線抽檢點位面層壓實度不合格等質量問題，責成遼陽縣交通運輸局開展立案調查，根據調查結果，對相關責任單位依法依規進行處理。同時組織相關責任單位對本轄區內****年度在建工程建設質量情況進行全面排查。

*、針對遼寧寧通建工有限公司施工的弓長嶺區****年農村公路維修改造工程(湯河鎮部分)安紅線抽檢點位面層壓實度不合格問題，市交通運輸局將開展立案調查，根據調查結果，對相關責任單位依法依規進行處理。

*、針對沈陽君輝建設工程有限公司施工的弓長嶺區****年農村公路維修改造工程(安平鄉部分)南三線抽檢點位面層壓實度不合格問題，市交通運輸局將開展立案調查，根據調查結果，對相關責任單位依法依規進行處理。

*、針對進入****年度遼陽農村公路監理市場的遼寧省公路工程監理咨詢有限公司遼陽分公司，遼陽市公路規劃設計有限公司、北京誠盟工程項目管理有限公司和廣安通力交通工程監理咨詢有限公司忽視工程質量和安全管理，未按照《公路工程施工監理規范》規定頻率對工程實體和原材料、構配件進行平行檢驗等問題，市交通運輸局將聯合各縣(市)區交通運輸局進行約談，監理單位及監理駐地主要負責人不良行為將納入年度信用評價考核。

*、針對各代建設單位存在的質量管理機構崗位職責不明確未落實到人、質量監督通知書內容不規范、相關制度未以正式文件下發、未按監督檢查計劃開展工作等問題，責成各縣(市)區交通運輸局牽頭組織限期整改，并做到舉一反三，完善相關內業資料。

四、有關要求

*、嚴格技術資料管理，確保全過程可追溯。各從業單位必須嚴格依據國家、省市公路工程相關管理辦法、細則規定，規范編制、審核、簽認施工組織設計、試驗段方案與總結、配合比報告等技術資料。試驗段方案和總結必須明確編制依據、施工班組、機械設備、檢測方法、數據采集標準，并與實際施工保持一致，嚴禁“方案一套、施工一套”。技術交底必須執行三級交底制度，交底內容要具體、有針對性，并附照片、簽到表等佐證材料，確保交底到一線作業人員。

*、強化原材料與配合比管控，嚴把質量入口關。各施工單位必須按規范要求建立原材料進場臺賬和試驗檢測臺賬，做到“批批自檢、車車留樣”，確保水泥、瀝青、集料、外加劑等關鍵原材料進場必檢、合格后用。配合比設計必須開展目標、生產、施工三階段配合比試驗，并經監理單位審批確認，嚴禁無配合比或未經驗證的配合比投入使用。監理單位要按不低于規范要求的頻率獨立抽檢原材料和混合料，并對配合比進行驗證，確保數據真實、結論可靠。

*、壓實安全生產責任，堅決杜絕“走過場”式管理。各建設單位必須建立健全安全生產責任體系，層層簽訂責任書，設立專職安全管理機構，配備專職人員。施工單位必須制定并執行安全生產費用使用計劃，建立臺賬，附發票、照片等佐證材料，嚴禁虛列、挪用安全費用。安全教育培訓必須按計劃開展，內容要有針對性，資料應包括簽到表、照片、培訓效果評價等，嚴禁“無記錄、無照片、無考試”的培訓行為。所有項目要依法繳納各類保險，積極做到“先參保、后上崗”。

*、提升監理履職能力，嚴把工程質量和安全關口。監理單位必須按《公路工程施工監理規范》要求，建立完整的監理日志、巡視記錄、抽檢臺賬、指令閉合管理等資料，確保監理行為可追溯。對施工單位報驗的施工組織設計、試驗段方案、配合比報告等，必須嚴格審核、及時簽認，對不符合要求的，堅決退回整改。監理單位要獨立開展原材料抽檢和現場檢測，對發現的質量安全隱患，必須下發書面指令，跟蹤整改并復查驗收，實現閉環管理。對反復出現質量安全問題或整改不到位的單位，監理應及時報告建設單位，并建議主管部門依法處理。

*、全力做好問題和隱患的整改。對督導檢查發現的質量問題和安全事故隱患，各項目建設單位要組織相關單位舉一反三，立即整改，避免同類問題反復發生；對于不能立即整改到位的要制定整改工作方案，采取有效的防控措施，確保整改期間施工安全。各建設單位要在通報下發之日起*日內，將《整改落實清單》及整改結果、方案以正式文件反饋至市交通運輸局。

*、積極協調調度，切實加強農民工工資支付管理。各縣(市)區交通主管部門要聯合當地勞動檢查推動在建公路建設項目農民工工資支付保障工作，引導在建項目錄入省欠薪預警系統，做到應錄盡錄。督促項目建設、監理、施工等從業單位按職責落實《保障農民工工資支付條例》《交通運輸部關于公路水運工程建設領域保障農民工工資支付意見》各項制度，確保及時足額撥付農民工工資，保障農民工合法權益。

聯系人：吳畫卓聯系電話：***********/******

附表*：各項目工程實體質量抽檢情況匯總表

附表*：各項目原材料質量檢測結果匯總表

附表*：各項目現場檢測不合格指標情況匯總表

附表*：各項目質量安全問題清單

附表*：各項目農民工工資支付問題清單

遼陽市交通運輸局

****年**月**日

附件*

各項目工程實體質量抽檢情況匯總表

附件*

各項目原材料質量檢測結果匯總表

附件*

各項目現場檢測不合格指標情況匯總表

附件*

各項目質量安全問題清單

附件*

各項目農民工工資支付問題清單