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黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局****年度部門決算

目??? 錄

第一部分? 黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局****年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

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第一部分? 黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局概況

一、部門主要職責

黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局作為下陸區(qū)生態(tài)環(huán)境保護的主要監(jiān)督管理部門，主要職責：根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，按照市生態(tài)環(huán)境局的有關要求，負責轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理和污染防治等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局納入****年度部門決算匯編范圍的單位*個，根據(jù)單位工作職責，將本單位劃分為辦公室、財務室、信訪應急室、綜合業(yè)務室等機構。

黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局只歸口管理本級部門。黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局核定編制數(shù)為*人，其中行政編制*人，事業(yè)編制*人。****年末在職人員*人，退休人員*人(均納入社保管理)。

第二部分? ****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

?

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

我單位無此項內(nèi)容，本表無數(shù)據(jù)

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八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

我單位無此項內(nèi)容，本表無數(shù)據(jù)

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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

我單位無此項內(nèi)容，本表無數(shù)據(jù)

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第三部分? ****年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

****年度收、支總計均為***.**萬元。與****年度相比，收、支總計各減少**.**萬元，下降**.*%，主要原因一是去年有省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金**萬元及主要污染物總量減排專項經(jīng)費*.*萬元，二是今年補發(fā)退休人員統(tǒng)籌性績效工資**.**萬元。

二、收入決算情況說明

??? ****年度收入合計***.**萬元，與****年度相比，收入合計減少**.**萬元，下降**.*%。其中：財政撥款收入***.**萬元，占本年收入***%；上級補助收入 *萬元，占本年收入*%；事業(yè)收入*萬元，占本年收入* %；經(jīng)營收入*萬元，占本年收入 * %；附屬單位上繳收入 *萬元，占本年收入*%；其他收入*萬元，占本年收入* %。

三、支出決算情況說明

****年度支出合計***.**萬元，與****年度相比，支出合計減少**.**萬元，下降**.*%。其中：基本支出**.**萬元，占本年支出**.*%；項目支出**萬元，占本年支出**.*%；上繳上級支出 * 萬元，占本年支出*%；經(jīng)營支出*萬元，占本年支出*%；對附屬單位補助支出*萬元，占本年支出*%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財政撥款收、支總計均為***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收、支總計各減少**.**萬元，下降**.*%。主要原因一是去年有省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金**萬元及主要污染物總量減排專項經(jīng)費*.*萬元，二是今年補發(fā)退休人員統(tǒng)籌性績效工資**.**萬元。

****年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入***.**萬元，比****年度決算數(shù)減少**.**萬元。減少的主要原因一是去年有省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金**萬元及主要污染物總量減排專項經(jīng)費*.*萬元，二是今年補發(fā)退休人員統(tǒng)籌性績效工資**.**萬元。政府性基金預算財政撥款收入*萬元，比****年度決算數(shù)增加*萬元。增加的主要原因是本單位今年無此費用開支。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入*萬元，比****年度決算數(shù)增加*萬元。增加的主要原因本單位今年無此費用開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的*** %。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少**.**萬元，下降**.*%。主要原因一是去年有省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金**萬元及主要污染物總量減排專項經(jīng)費*.*萬元，二是今年補發(fā)退休人員統(tǒng)籌性績效工資**.**萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

****年度一般公共預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：

*.節(jié)能環(huán)保(類)支出***.**萬元，占***%。主要是用于單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費開支。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.*%。其中：

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為**.** 萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.*%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：是今年今年補發(fā)退休人員統(tǒng)籌性績效工資，對應人員經(jīng)費增加。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款) 其他環(huán)境保護管理事務支出(項)。年初預算為* 萬元，支出決算為**萬元，完成年初預算的***%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因項目經(jīng)費是由市局預算，我單位無項目經(jīng)費年初預算金額。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****年度一般公共預算財政撥款基本支出**.**萬元，其中：

人員經(jīng)費**.**萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費*.**萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

****年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成全年預算的***%。較上年減少*.**萬元，下降***%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因：單位壓縮支出，嚴格控制經(jīng)費開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：單位壓縮支出，嚴格控制經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

*.因公出國(境)費全年預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成全年預算的*** %。較上年增加*萬元，增長*%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是單位無此預算，也無此經(jīng)費開支。決算數(shù)較上年支出相比持平，無增減變化的主要原因是單位無此預算，也無此經(jīng)費開支。

全年支出涉及出國(境)團組*個，累計*人次，主要用于開展以下工作：單位無此業(yè)務開支。

*.公務用車購置及運行費全年預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成全年預算的*** %；較上年 *萬元支出相比持平，無增減變化。決算數(shù)與全年預算數(shù)相比持平的主要原因是單位無此預算，也無此經(jīng)費開支。決算數(shù)較上年支出相比持平無增減變化的主要原因是單位無此預算，也無此經(jīng)費開支。其中：

(*)公務用車購置費支出*萬元，主要是單位公車改革后，無公務用車。本年度購置(更新)公務用車* 輛。

(*)公務用車運行費支出* 萬元，主要用于單位公車改革后，無公務用車，無此費用開支。截至****年**月**日，開支財政撥款的公務用車保有量為 * 輛。

*.公務接待費全年預算為*萬元，支出決算為*萬元，完成全年預算的***%，較上年減少*.**萬元，下降***%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：單位嚴格控制經(jīng)費支出。其中：

外賓接待支出 *萬元，主要是今年未開展此工作。****年共接待來訪團組*個， *人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是：無。

國內(nèi)公務接待支出*萬元，接待對象主要是無。主要開展工作 無 ****年共接待國內(nèi)來訪團組*個，*人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位 ****年度機關運行經(jīng)費支出*.**萬元，比年初預算數(shù)減少*.**萬元，下降*.*%。主要原因是：單位落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

本單位****年度機關運行經(jīng)費比上年決算數(shù)減少*.**萬元，下降*.*%。主要原因是：今年支付單位人員到污防辦的伙食費。

十一、政府采購支出說明

本單位 ****年度政府采購支出總額 *萬元，其中：政府采購貨物支出* 萬元、政府采購工程支出 *萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的*%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的*%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的*%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至****年 **月**日，單位共有車輛 * 輛，其中，副市級及以上領導干部用車 * 輛、主要負責人用車* 輛、機要通信用車* 輛、應急保障用車 *輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車* 輛、特種專業(yè)技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛，；單位價值 *** 萬元以上設備 * 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

由于我單位是二級預算單位，預算績效由一級部門進行編制，我單位不編制預算績效。

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

部門單位無此項內(nèi)容。

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第四部分? 其他需要說明的情況

單位無其他需要說明的情況。

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第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余)：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

*.節(jié)能環(huán)保支出(類) 環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類) 環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

單位無其他專用名詞。

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第六部分???? 附件

一、****年度整體績效評價自評表

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二、****年度項目績效評價自評表

??? 因項目經(jīng)費是由市局預算，我單位無項目經(jīng)費年初預算金額，也無項目績效。

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