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漁業技術推廣與資源保護項目績效自評報告

云南;大理;大理市

其他公告

167080.2萬

 發布單位：火標網  發布日期：2016-09-29 00:00:00

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詳情內容

附件2

　　　　　　云南省省級部門項目支出績效自評報告

　　　　　　　　(2015年度)

部門名稱(公章) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

云南省農業廳

項目單位

云南省漁業局

主管部門

云南省農業廳

項目名稱

漁業技術推廣與資源保護項目

自評日期

2016年6月21日

評價方式：部門(單位)績效自評√ □ 財政部門組織再評價 □

一、部門概況

部門名稱：云南省農業廳

部門負責人：張玉明

部門財務負責人：耿云農

聯系電話:65749403

電子郵箱：ynsnytcwc@163.com

部門性質：機關

單位地址：昆明市萬華路

單位郵編：650224

(一)部門職能(職責)簡介

1.職能一：貫徹執行國家有關農村經濟、種植業、畜牧業、漁業、農業機械化和生態農業的法律、法規，以及黨中央、國務院和省委、省政府有關農業和農村經濟的戰略方針、重大政策，結合我省實際，制定實施辦法，經批準后組織實施。

2.職能二：指導全省農村經濟體制改革，組織實施國家農村經濟體制改革方案；指導農村經濟組織的建設與發展；指導農村家庭承包責任制和雙層經營體制的穩定與完善；指導農村承包合同管理；負責減輕農民負擔工作的監督管理；指導全省農村集體經濟的經營管理。

3.職能二：研究擬定全省農業產業政策，引導農業產業結構調整；研究制定我省農業產業化經營的發展規劃及相關政策，推進農業產前、產中、產后一體化，促進農業向布局區域化、生產專業化、產品商品化、服務社會化方向發展。

4.職能二：編制全省種植業、畜牧業、漁業、農業機械化和生態農業的中長期發展規劃、區域開發計劃，經批準后組織實施；負責全省種植業、畜牧業、漁業、農業機械化和生態農業的結構布局調整、資源配置以及產業間和全省農業基礎設施建設的綜合平衡；調控和管理全省各項農業發展資金。

5.職能二：制定全省農業教育、科技推廣和隊伍建設的發展規劃、政策和措施，實施科教興農戰略；組織重大科技項目攻關和重大科技成果的鑒定、推廣；指導和協調農業社會化服務體系建設；指導全省農業中等教育、職業教育和地州市農科機構的業務工作。

6.職能二：負責全省農業資源區劃、農業環境保護監測、生態農業建設和農業可持續發展工作；按分工負責農業資源、漁業資源、畜牧業資源的保護和綜合利用；依法或根據授權負責農用地、漁業水域的保護與管理；規劃指導高產穩產農田基本建設。

7.職能二：參與研究擬定農產品、農業生產資料的價格政策、農村信貸政策、農村稅收與補貼政策；研究農村市場的發展方向和指導措施；履行農產品加工管理職能，組織協調農、牧、漁產品加工與流通；研究提出農用生產資料的年度計劃和中長期需求計劃；負責農村經濟信息統計和農產品市場、農業生產情況等信息工作，指導全省農業信息系統建設，負責全省農產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息的預測預報。

8.職能二：參與和協調有關部門制定農產品和農業生產資料的技術標準；組織監督農業方面的國家、行業標準的實施；負責綠色食品、有機農產品和無公害農產品的開發及管理工作；負責農產品和農牧漁業種子(種苗、種畜禽)、化肥、農藥、獸藥、飼料等的質量監測、鑒定、檢查和監督管理工作；負責全省農機、漁船安全監理工作。

(二)事業發展規劃

1.行業發展規劃：《云南省人民政府關于印發云南省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要的通知》(云政發〔2016〕36號)：(主要涉漁部分)1.加快推進設施園藝、畜禽水產養殖、質量安全追溯等領域物聯網示范應用。2.提升淡水漁業。加大以 “六大名魚暠為主的土著魚類開發力度, 加快發展羅非魚、鱘魚、鱒魚等特色養殖。充分利用大型電站庫區, 大力推進健康養殖, 發展標準化網箱養殖, 提高漁業標準化、集約化、規模化、產業化程度, 加快形成水產品養殖、捕撈、加工、物流、商貿業相互融合的一體化發展格局。3.健全高原特色農業地方標準體系, 加強農業標準化示范區、園藝作物標準園、畜禽標準化示范場和水產健康養殖示范場建設, 支持新型農業經營主體率先開展標準化生產。4.全面推進節水農業建設, 大力發展田間節水設施設備,積極推廣抗旱節水品種和噴滴灌、水肥一體化、深耕深松、循環水養殖等技術, 提升精準灌溉水平。推廣各種間作套作及稻魚菜共生等綜合種養技術新模式, 因地制宜積極發展生態型復合種植。

2.部門發展規劃：《云南省農業廳關于印發 <云南省高原特色農業現代化“十三五”規劃(2016—2020年)> 的通知》(云農計〔2016〕14號)：(重點摘錄)加大宜漁資源開發力度，合理有序開發電站庫區和冷流水資源，穩步提升池塘精養水平，擴大稻田養魚推廣規模，到2020年水產養殖規模達到400萬畝以上，稻田養魚面積達到400萬畝以上，建成160萬畝湖泊天然漁場，200萬畝庫區生態漁場，100萬畝庫區網箱標準化養殖基地。促進天然漁場建設與增值放流等資源養護等措施緊密結合恢復庫區植被，建設人工浮島、綠色魚礁等設施，改善水體景觀，打造庫區生態休閑游釣基地。大力推進水產養殖品種和產業結構調整，促進一二山產業郵寄融合。加強基礎設施建設，推進漁業科技創新。培育新型經營主體，夯實漁業發展內生動力。著力推進漁業法制建設，強化漁業安全監督，營造良好發展環境。打造支撐淡水漁業發展的三大優勢產業帶和兩大特色生態區。

(三)部門績效目標

1.部門績效目標一：農業總產值持續增長(到2015年全省農業總產值3000億元，比2010年增長65%)；

2.部門績效目標二：農民人均純收入穩定增長(到2015年農民人均純收入實現翻番，達到8500元，年均增長16%以上)

(四)部門收支情況

2.部門預算執行情況：2014年部門預算下達資金167080.2萬元，含整合財政廳預算產業化資金5000萬元、上年市場體系等結轉7000萬元、當年農業保險結轉5774萬元。

二、項目支出概況
項目分管處室(單位)：漁業局			項目分管處室(單位)負責人：張穆
聯系電話：65749475			電子郵箱： ynzhangm666@163.com
(一)項目基本情況
1.項目起止時間：2015年8月21日—2015年12月31日
預算安排資金(萬元)1200			實際到位資金(萬元)2136
其中：中央財政	其中：中央財政
省級財政	1200	省級財政		2136
下級配套	下級配套		936
部門自籌及其他	部門自籌及其他
(二)項目支出明細
支出內容		預算支出數			實際支出數
漁業技術推廣和資源保護		1200			2136


(三)項目管理
1.項目實施主體：州(市)、縣(區、市)農業局及下屬事業單位和廳屬事業單位。
2.保障措施：加強組織領導、制定實施方案、加強技術指導、開展專項執法、健全管理制度、強化績效考核
3.資金安排程序：根據我局制定淡水漁業發展規劃，確定的全省漁業發展目標和要點，草擬漁業技術推廣與資源保護項目申報指南，報廳財務處。按照上級財務部門有關要求編制項目資金預算，待預算批復下達后，我局對各地上報項目材料進行了匯總整理，經局務會根據發展目標、上報情況和篩選原則等進行討論，形成項目資金安排的初步意見，報廳財務處。
4.資金安排標準或依據：依據：1、財政預算資金規模，2、年度發展目標，3、項目申報指南，4、各地上報項目情況。原則：1、突出扶持萬噸級水產基地縣的原則。2、突出羅非魚、冷水魚和六大名魚為重點品種的原則。3、圍繞水產品龍頭加工企業布局原料基地的原則。4、適度考慮開發潛力較大、較具特色的地區。標準：1、水產良種基地建設，每個項目補助15萬元，2、羅非魚養殖基地建設，每個縣補助20萬元，3、冷水魚基地縣建設，每個縣安排15萬元；4、大宗淡水魚基地縣建設,每縣補助10萬元；5、特色基地建設，每個項目補助10萬元，6、休閑漁業基地建設，每個項目補助10萬元。
5.財務管理：嚴格按照財政支農資金使用管理辦法進行管理，并實行項目合同制管理。

三、項目支出績效自評
(一)項目績效指標評價分析
一級指標	二級指標		情況說明
1.項目績效指標構成	產出指標	指標1
	指標2
	……
	效果指標	指標1
	指標2
	……
	效率指標	指標1
	指標2
	……
2.績效指標明確性	項目是否符合中央和省委、省政府確定的工作目標
	項目目標是否明確
	項目是否有明確的受益對象
3.項目計劃可行性	項目預算年度實施(工作)方案是否合理可行
4.績效指標科學性	項目績效指標是否與部門履職績效目標相符
	項目績效指標是否對應工作措施
	項目績效指標構成是否全面
	項目績效指標是否量化、可說明
	是否針對項目績效指標制定相應績效考核辦法
5.項目資金合理性	項目資金安排是否與項目目標、內容相符
	項目資金安排是否有明確的標準或依據
	項目是否進行可行性論證

三、項目支出績效自評

一級指標

二級指標

績效指標完成情況分析

情況說明

1.項目績效指標完成分析

指標類型

上年績效指標完成情況

申報項目確定的預期績效指標

執行完畢績效指標

完成率

完成質量

產出指標

上年完成指標

計劃指標

完成指標

水產品總產量

87萬噸

90萬噸

93.7萬噸

104.1%

優

數據來源于《云南省漁業統計報表》

漁業經濟總產值

195億元

210億

210.3億元

100.1%

優

數據來源于《云南省漁業統計報表》

羅非魚產量

21.3萬噸

21萬噸

23萬噸

109.5%

優

數據來源于《云南省漁業統計報表》

冷水魚產量

16993噸

20000噸

21837噸

109.2%

優

數據來源于《云南省漁業統計報表》

效果指標

上年完成指標

計劃指標

完成指標

漁業人口人均純收入

8502元

9000

10353元

115.03%

優

2015年度全國漁民家庭收支調查結果

效率指標

上年完成指標

計劃指標

完成指標

產地水產品質量抽檢合格率

98%

100%

102%

優

來源于實地抽檢數據

2.項目成本性分析

項目是否有節支增效的改進措施

通過基礎設施改造，配備相應機械設備，提高水源的綜合利用率，減少養殖污染的排放

項目是否有規范的內控機制

由于項目承擔單位在各地，要求各項目單位與省農業廳漁業局簽訂項目合同，明確各方職責。

項目是否達到標準的質量管理管理水平

由于生產設施老化嚴重，而投入不足，質量管理水平雖有提高，但達到標準化還有差距。

3.項目效率性分析

完成的及時性

除大理市外，各地能夠及時完成項目建設任務。

驗收的有效性

由于單個項目投入較少，僅對項目實施情況進行抽查，沒有全部驗收。

4.部門績效目標實現

項目績效是否促進部門績效目標的實現

促進

項目績效與規劃和宏觀政策的適應性

適應

項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況

體現

評價等級(優秀、良好、合格、不合格)

優

自評結論：項目立足于我省明顯的產業發展優勢，符合國家有關產業政策，符合省委省政府發展高原特色農業的戰略部署，項目立項依據充分，項目決策規范，規模和目標合理，建設內容明確可行，項目實施具有較好經濟、社會和生態效益。自評為優秀等級。

四、項目績效目標管理

(一)部門績效管理組織體系建設情況：按照省農業廳年度績效管理實施方案強化管理。

(二)部門績效管理推進情況及措施：全面完成年度項目績效目標，主要措施有：一是加強組織領導，統一組織項目實施。二是編制詳細、可行的項目實施方案，推進項目建設進度，實現預期目標。三是開展高產標準化健康養殖技術、名特優魚類養殖技術、健康養殖技術及疾病預防與控制技術指導。四是開展對水產苗種、水產飼料、水產用藥等的專業執法行動，保證投入品的安全，從源頭保證水產品的安全。五是實施合同制管理，明確各方責任。六是強化績效考核，建立健全激勵機制。

(三)未完成的項目績效目標及其原因分析：大理市未完成項目目標。原因：根據《大理市2016年洱海控制藍藻水華及提升水質工作方案》，2016年將海西片區850畝養殖池塘進行清退，其中包括城南水庫；大理旅游度假區管委會將城南水庫納入旅游項目開發投資計劃，要求城南水庫承包經營人停止任何投資建設，導致本項目不能按照原計劃實施。現大理市正辦理項目變更程序。

(四)下一步改進工作的意見及建議： 1. 管理經驗：推進項目合同管理制度。 2.項目績效目標修正建議:無。 3.需改進的問題及措施統一、規范加強對項目實施的動態監管、分段落實項目績效管理。 4.其他需要說明的情況：1、建議省級財政加大對淡水漁業的投入。

五、項目評價工作組織實施情況
(一)部門預算績效評價工作組機構及有關專家等人員構成
評價組機構職位	姓　　名	職務/職稱	所屬單位/處室	簽字
組長	張穆	局長	云南省漁業局
副組長	鮑宏	調研員	云南省漁業局
……

(二)評價工作組織實施情況說明:收到開展2015年水產養殖技術推廣項目績效自評工作的通知后，我局高度重視，成立了由漁業局相關人員組成的自評工作小組，在廳財務處的指導下開展工作。自評小組通過了解各地項目執行情況，對照預算上報時的績效目標，結合調研時對項目進展情況的了解，查閱各地上報的統計報表等情況，對項目進行綜合測評，形成自評報告。


報告填寫人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

評價工作負責人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

六、相關附件
(一)項目管理相關文件：云南省農業廳2015年漁業技術推廣與資源保護項目合同
(二)項目資金安排相關文件：《云南省財政廳云南省農業廳關于下達2015年漁業技術推廣與資源保護專項資金下達計劃的通知》(云財農〔2015〕162號)
(三)部門加強預算績效組織體系建設相關文件：《云南省農業廳關于印發2014年度績效管理實施方案的通知》(云農辦〔2015〕17號)、《云南省財政廳關于印發云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》云財預〔2016〕098號
(四)部門績效考評辦法：《云南省財政廳關于印發 <云南省2015年省級部門財政支出績效自評報告審核評分辦法> 的通知》(云財預〔2016〕199號)
(五)部門推進績效管理的其他相關文件：《云南省農業廳云南省財政廳關于印發云南省農業生產發展專項資金績效管理辦法的通知》(云農財〔2016〕015號)
(六)反映項目績效目標實際完成情況的有關材料：云南省漁業統計報表、2015年度全國漁民家庭收支調查結果(農漁學函〔2016〕7號)
(七)中央和省委、省政府對于部門或該項目的相關要求：2015年中央一號文件、《國務院關于支持云南省加快建設面向西南開放重要橋頭堡的意見》(國發〔2011〕11號)、《中共云南省委云南省人民政府關于加快高原特色農業發展的決定》(云發〔2012〕13號)、《中共云南省委關于深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神闖出跨越式發展路子的決定》、省級領導批示
(八)人大對部門或該項目的相關要求或意見：《云南省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》《云南省漁業條例》
(九) 審計對部門或該項目的審計報告或建議：
(十)其他需要提供的材料：淡水漁業發展規劃(2015--2020年)(初稿)

三、項目支出績效自評

(二)項目產出及效果評價分析

一級指標

二級指標

情況說明

1.項目績效指標完成分析

申報項目確定的績效指標

執行完畢績效指標

計劃績效指標1

完成績效指標1

計劃績效指標2

完成績效指標2

計劃績效指標3

完成績效指標3

……

2.項目經濟性分析

項目是否有節支增效的改進措施

項目是否有規范的內控機制

項目是否達到標準的質量管理管理水平

3.項目效率性分析

目標完成率

目標完成質量

完成的及時性

4.項目效益性分析

經濟效益

社會效益

生態環境效益

可持續影響

公眾滿意度

評價等級

(三)自評結論：

項目官方指定標書制作單位：19352828043

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